风险和机遇识别评价表.pdf

风险和机遇识别评价表
更新日
期：
20180212
风险分析运行控制措施
风险类下级风险类
要求描述相关过程风险/机遇描述风措施有效性风险沟通备注
别别严重发生风险
数险目标控制措施/方案责任单位
程度概率级别
系

电子无纸化信息平台普
工作效率低，关键信息/资料低风
技术及，现内部需要推行无纸/133///
遗失，人力成本增加险
化办公，以提升效率

我们的产品/技术固化难创
竞争新，竞争对手越来越多，/机遇：寻求机会，开发新客户/////开发新客户，转型新技术供销部有效
价格竞争越来越激烈

教育环境有所改善，外来
机遇：有利于公司员工解决子人才引进，利于员工解决子女入学难题，
务工人员子女入学条件放//////行政部有效
女入学难题，稳定员工队伍稳定员工队伍
宽、入户条件放宽

文化及价值目前公司内企业文化及价
低风
观值观不明确，需要建设属/企业没有凝聚力155///
险
于自己的文化及价值观

宿舍环境条件较差，员工低风
/人员流失率严重影响生产144///
组没有归属感险
织
风
薪资福利无优势，员工无归属低风
险薪资、福利/144///
感险

机遇：适当的活动，提升团队公司安排适当的活动，丰富员工精神生
适当的活动//////行政部有效
凝聚力活，提升团队凝聚力

每年年末调查下一年度培训需求，在年初
制定年度培训计划，并按照计划实施培训
公司人员提供培训机会/机遇：培养各类技术人才/////行政部有效
考核，考核结果优异的在晋升方面可优先
考虑

1.策划并开展安全生产月活动；
2.制定联合安全隐患大排查计划；
工作环境良好，有安全保发生事故，成本损失，影响企一般3.排查所有设备，确保各类设备均有安全各生产车间
/5210事故件数有效
障业形象风险操作规程，并且有对操作人员进行培训；质管部
4.设备危险区域设醒目标识提醒；
5.设备安全防呆装置损坏及时维修。
1.每月质管部对公司进行环境、健康安全
2015年1月1日起开始实施
稽查，发现异常及时通报并跟进改善；
《中华人共和国环境保护
三废排放不达标导致被监管机政府部门罚2.公司与有资质的第三方签订危险废弃物
法》被称为史上最严环保高风
/构处罚，停产停业整顿等风险5420款，停产停转移协议，针对危险废物进行转移处理；质管部有效
法规，近年来各地违法企险
。业整顿次数3.每年公司对废水及废气排放进行监测，
业倒闭，按日计罚案件不
法律法规发现不合格立即整改；
计其数
风险分析运行控制措施
风险类下级风险类
要求描述相关过程风险/机遇描述风措施有效性风险沟通备注
别别严重发生风险
数险目标控制措施/方案责任单位
程度概率级别
系
机遇：营改增全面推开后，公
2016年5月1日起开始实施
司厂房建设、材料采购等均可财务部关注相关新政策，针对各类可抵扣
的“全面推开营改增试点方//////财务部有效
抵扣进项税额，有利于降税额部分，给公司节省成本
案”
低成本
1.策划并开展安全生产月活动；
无重大环境健康安全事故2.制定联合安全隐患大排查计划；
发生事故，影响业务，影响企一般3.排查所有设备，确保各类设备均有安全行政部
产生，影响交期，影响企/5210事故件数有效
业形象业形象风险操作规程，并且有对操作人员进行培训；各生产车间
4.设备危险区域设醒目标识提醒；
5.设备安全防呆装置损坏及时维修。
1.策划并开展安全生产月活动；
2.制定联合安全隐患大排查计划；
安全生产，零环境健康安发生事故，成本损失，影响企高风3.排查所有设备，确保各类设备均有安全各生产车间
/5315事故件数有效
全事故业形象险操作规程，并且有对操作人员进行培训；质管部
4.设备危险区域设醒目标识提醒；
5.设备安全防呆装置损坏及时维修。

1.节能降耗教育训练；
环境健康安同期万元产
高风2.制定宣传标语；
全体系电的消耗/能耗高，影响盈利3515值用电量降行政部有效
合险3.优化能源使用效率；
低
规4.厂内节能灯更换。
风
险1.厂区禁烟，并对各单位进行宣导，不定
期稽查，发现违反禁烟规定的进行惩处。
发生事故，成本损失，影响企低风火灾事故件
火灾发生/5152.每月进行环境、健康安全稽查，发现异行政部有效
业形象险数
常及时通报并跟进改善；
3.制定计划，确保全员每年两次消防演习

1.每月质管部对公司进行环境、健康安全
废水排放不达标导致被监管机
高风稽查，发现异常及时通报并跟进改善；
废水的排放/构处罚，停产停业整顿等风险5420达标排放质管部有效
险2.每年公司对废水及废气排放进行监测，
。
发现不合格立即整改；

1.每月质管部对公司进行环境、健康安全
稽查，发现异常及时通报并跟进改善；
政府部门罚
安全生产、环保生产、合违反法律法规，导致监管机构高风2.公司与有资质的