仓库收货发货流程.pdf

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文件名号CCWL-A01码
仓储管理流程制度
称版编制日2016/5/1
本期7
一目的

规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止
商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。
二范围

此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部
人员的管理。
三职责

1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达；
2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等；
3、财务部门负责订单的付款审核；
4、仓储部门负责货品的发送交付；
5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作
。
四作业内容

1、验收入库

1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单）
告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避
免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现，
否则拒绝收货；
1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图
所示（需求渠道、数量等）则，不做否收货入库。仓储收货员根据“送
货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认
无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，

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仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报

1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需
注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收
时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如
有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。
1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致
②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好
④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时
反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。
1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行
分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！
1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及
时与相关业务核对验收，并及时补填入库单出库单
.同步更新系统帐。
2、储存保管

2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到
二齐、三清、四定位；
2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；
2.3三清：材料清、数量清、规格标识清；
2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；

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2.4仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差必须
及时找出原因并更正；
2.5库存信息随时更新及时呈报。须对数量、名称、规格仔细核对，确
保报表数据的准确性和可靠性。
3、商品出库

3.1订单接收流程

3.1.1
B2B、B2C、O2O在客户订货前先查看ERP商品有无库存，与客户确定订
单后应与仓储部相关人员确定此批订单仓库是否有足够的库存，请

根据ERP可用库存下单。
3.1.2如最终的订单量，库存能给予满足发货的情况，业务人员应在ERP
制单，财务审核，通知仓储部准备发货。且订单下达人员应明确此批
货物是否确定出库及出库
具体时间。确定好订单出库时间后。
3.1.3下单人员收到发货订单需先确认订单是否有相关部门负责人签字
确认发货（下单部门负责人、财务部负责人、仓储部负责人），如未有
一方未签字确认，此批货物不予许发出。
3.1.4仓库需收到仓储部负责人发货通知均可发货，未接收到仓储部发货
通知的均不做发货。
3.1.5线上订单16：00前下单的当天发货，16：00后的到第二天发（特殊情
况特殊处理）线；下订单，2个工作内发货，未审核订单仓库一律不做
前期备货工作。
3．2商品出库

3.2.1根据ERP系统已审核的订单进行订单打印、按照订单进行拣货：拣货
时仔细核对商品名称和商品数量，杜绝拣错、多拣、少拣的现象发
生。

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3.2.2拣货时候轻拿轻放，避免在拣货过程中造成产品损坏，如果损坏由
当事人自行承担。
3.2.3打包装箱：对易碎、易变形的商品必须使用气泡膜、气泡柱加强包
装，且将同样的商品尽量装放在同一个包裹内，并仔细核对包裹内
商品名称，商品数量，根据包裹内实物附上相应的商品清单（装箱
单），在此如商品与包装盒空隙较大，需用气泡膜填充严实后方可
封箱，封箱后需称重并在外包装箱上注明此批发货箱号与重量，每
一张订单的发货总箱数及重量明细打印一份清单，随着商品清单一
起装箱，方便客户收货后核对清点