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物资采购流程及管理规范制度

第一章总则

第一条：物资采购管理规范制度是地产总部为了降低采购工程中不合理成

本，保证产品质量及供货进度等要求，特制定本流程及管理规范制度。

第二条：本流程及管理制度适用于地产总部及各置业分部的工程物资采购管

理和招标采购，相关要求请地产总部及各置业分部必须严格按照本制度执行。

第三条：物资采购基本原则

1、遵循“产品质量第一”的原则，采购的商品必须达到工程质量要求。

2、为了保证以最优惠的价格采购到最优质的物资，在采购中应严格遵循公

开、公正和透明的原则。

3、采购物资供货进度必须满足现场工程进度要求。

4、采购程序的规范化原则。物资部工作流程按采购计划的确定、市场调查、

资格预审、初次询价、工程实例考察或样品对比、料单报价、投标报价、评标对

比、确定供应商、合同谈判、签订合同、物资材料出入库验收手续的办理、货款

结算、提供相关报表、建立台帐等一套完整的物资采购和管理流程。

5、在招标过程中不得有任何营私舞弊的行为，一旦发现将严肃处理。

第二章细则

第一条：采购部职责

（1）服从集团、总部下达的工作安排，认真履行采购工作各项采购任务。

（2）坚决贯彻执行公司的各项管理制度。

（3）严格按照公司制定的规章流程认真工作。

（4）积极配合公司相关部门的工作，共同完成各项采购任务。

（5）在保证材料质量的情况下，严格控制采购成本。

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（6）认真做好物资验收和出入库手续，并做好各项物资台帐工作。

（7）认真做好来往帐目的资金台帐工作，做到与财务帐目相符。

（8）坚持本部门例会制度，做好每次会议记录。

（9）加强部门人员相互学习，提高本部门人员的业务能力。

（10）积极与其他部门保持沟通、交流、增强团体精神观念。

（11）负责汇总物资需求计划，制定年度、月度采购计划。

（12）负责备选供应商的搜集、参与谈判、采购合同的草拟及报批等。

（13）负责甲控乙供物资采购认价工作

第二条：工程物资采购方式分类

1.1采购方式划分

（一）招标采购

地产总部物资部预算采购金额在10万元以上（含10万元）的物资需进行招

标采购。各置业分部预算采购金额在30万元以下的由各置业分部公司物资部进

行招标采购，招标结果上报总部物资部进行审核通过后方可实施，特殊材料采购

由总部委派技术人员进行指导下进行工作。预算采购金额在30万元以上（含30

万元）的物资需报总部物资部进行公开招标采购，如受地区性限制，由总部物资

部负责协助招标工作。

（二）询价采购

预算采购金额在10万元以下的物资需由各部门进行询价采购，预算采购金

额在10万元以上的物资需报总部物资部进行复核通过。

注：价格波动频繁的材料（如铜材）经招标领导小组决定，可采用询价采购。

第三条：采购计划编制

（一）年度采购计划的编制

1、结合各项目的工程进度计划，制定年度总体物资采购计划。年度物资采

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购预算，由预决算部根据项目开发计划及工作需要，于每年11月底做好下一年

度的采购预算转交物资部。

2、在施工图最终审批确认后，由预决算部牵头项目总经理、工程、物资、

规划设计部、招标部、财务部等讨论，明确甲供材由总部或分部采购内容范围，

编制【甲供材清单】（含材料的品种、数量），物资部收到甲供材清单后及时根据

进场时间编制采购计划及采购节点时间。其中，需招标的项目由总部物资采购部

报年度计划给招标部备案后实施。

3、根据工程管理部的需求，规划设计部及时进行物资的选型，明确材料的

规格、型号、质量、基本技术参数等要求提供给物资部，采购部门应积极调研物

资资讯，收集物资市场行情动态，分别编制通用物资供应商和特殊物资供应商资

料库。

（二）月度采购计划的编制

1、月度采购计划

甲供物资交施工单位领用物资，由施工单位每月25日前，根据施工进度报

下月的《甲供材需求计划表》，注明规格、型号、品种、数量、质量、基本技术

参数等具体要求及到货时间。

施工单位需求计划表须经施工方签字盖章后，报监理审核并签字盖章，再依

次报现场工程部经理（审核工程进度及需求的合理性）、现场预决算员（审核工

程量）、预决算部经理审批后转交物资部。

物资采购部汇总需求计划，登记《物资供应台帐汇总》。招标部每月28日前

汇总下月的招标计划并备案。

第四条：采购计划的确定

按照工程部的工程进度计划和预决算部提供的物料清单，由物资部制定材料

采购计划。采购计划主要分为项目总体采购计划和月度采购计划，其中，总体采

购计划由工程进度计划制定，月度采购计划由月度工作计划制定。工程部审核计

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划是否满足工程进度需求，财务部根据集团内部资金总体情况审核是否与付款计

划相符，总经理审核