物料采购流程.doc

采购部采购及付款流程
各部门根据实际需求填写采购申请单。申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核。
部门审核的申请单交由公司总经理签字审批。
签字后的申请单交到采购部门,采购部按照申请单制订采购计划及周期。
采购部门需找相应供应商,供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求.
涉及需要定版等包装类物料采购,样板必须有品控部、销售部、总经理签字。
寻找到相关供应商后进行比价招标流程。
相关手续履行完后采购部负责起草合同,并由财务部对相关条款进行审核,最后交由总经理签字。
采购部按照合同下单给供应方,并按照合同规定督促供应方履行合同
物料到厂后，采购部通知库房保管接货.
保管通知品控部门对物料进行检验，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续，在入库单签字确认。
采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续
财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款，包括合同本身、物料入库单据及相关人员签字、产品检验报告单及相关人员签字.其他如发票等按照财务要求执行。
当到厂物料不合格时,品控部门出具不合格检验单.
财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜。
对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。
采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化,针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成本的目标.
物料采购比价招标流程
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