环境和职业健康安全管理体系管理评审报告.doc

书山有路勤为径学海无涯苦作舟。环境和职业健康安全管理体系管理评审报告职业健康安全管理体系管理评审报告时间：2021年元月5日主持者：张扣华评审地点：公司三楼会议室出席人员：公司职业健康安全管理体系管理评审小组成员一、评审内容：1、职业健康安全目标、方针管理方案的完成情况评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性；2、体系外审情况和改进通报内部体系审核结果；3、影响管理系统的变化情况；4、制定及实施纠正与预防措施的有效性；5、事故、事件的调查、统计分析情况；6、员工等相关方的反馈信息包括投诉及其要求改进建议；7、系统内部过程控制情况（包括是否受控、是否需要改善或优化）；8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况；9、系统覆盖范围的充分性；10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性；11、法律法规的适宜性和符合性；12、现场人员职责的合理性。二、评审纪要：1、方针、目标、指标完成情况。自运用职业健康安全管理体系管理以来我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产关爱员工身心健康群策群力持续改进。”体现法律法规的要求体现了职业健康安全管理体系的核心思想。公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康。”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故为0；轻伤率为1.2％人次；隐患整改率大于或等于95%；安全设施、设备完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生产方针目标和指标是适宜的指标完成情况经公示公司员工未提出异议。2、内部体系审核结果体系外审情况和改进通报。2021年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门依据gb/t28001-2021标准条款依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改审核中没有发现不合格项。2021年10月21日—22日体系外审时提出的不合格项：重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35kv变电站未安装防止小动物进入的装臵；在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识也提供不出有效的检验合格证书；未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整有一处约1米宽无有效的防护栏；在∮3.5×13米水泥磨机的两个观察孔平台周边未安装防护栏出磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏等相关部门都能按照体系文件的要求执行到位这些情况表明上次体系外审开出的不合格项纠正措施是彻底的预防措施是有效的。3、影响管理系统的变化情况。设备的采购、验收、风险管理、人员培训方面还存在着一定的不足今后对这些方面要做到标准化管理；今后工作中还应注意法律法规方面收集工作及时调整标准化中的内容并按照法规要求进行实施。4、制定及实施纠正与预防措施的有效性。每次安全检查中共发现的安全隐患均下达了隐患整改通知从汇总统计来看安全隐患整改及时性不太理想对此公司安全联合检查组对隐患整改不及时的单位进行了扣分处罚以督促受罚单位重视隐患排查治理工作直至复查确认隐患整改结束。安全检查我司分为日检、周检、月检与体系管理的要求还存在一定差距今后应做好日常安全检查、综合安全检查和安全巡视检查公司管理层应进一步加强安全巡检对检查项目按标准化要求进行细化。5、事故、事件的调查、统计分析情况。每次事故、事件均进行了调查、原因分析并制定了相关防范措施。对事故报告下发给了各部门作为事件的回顾。在事故事件回顾方面今后应加强执行力度开展多种形式的回顾方法。6、员工等相关方的反馈信息包括投诉、要求改进建议员工对新模式下的管理要求还不太适应。联合交叉作业工程项目还需加强协调现场安全事项。7、系统内部评价发现的问题。（1）加强事件事故的统计分析工作对今后的事故事件要彻底分析事故的原因从多角度、多方位进行事故事件的分析制定可行的安全预防措施并定期对事故事件进行回顾。（2）加强安全管理工作按照体系管理的管理思想进行系统安全管理把安全管理工作做的更细。（3）加强变化管理今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更严格按照变化管理的程序和内容进行。（4）加强风险管理对公司的危险有害因素做到定期进行回顾和动态、闭环式管理。（5）加强特种设备管理根据职责分工对口管理部门为设备管理部门其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技