TS内审员培训教材.ppt

ISO/TS16949:2009
内审员培训第一部分

过程方法
过程活动
+
各种资源IATF建议过程分析-“乌龟图”输出⑦
填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入顾客任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程：
输入：顾客要求
输出：顾客满意

与实现顾客满意关系重大的过程
每一个联结都是对过程模式的有效运用
多重过程模式
组织
“章鱼图”模式IATF建议的顾客导向过程清单提供主要资源或能力以使主要过程能有效运作、执行的活动；

每个关键过程有一个或多个支持过程来补充
支持过程一般都有内部顾客和供方

支持过程举例：
培训
文件控制组织

用来衡量、评价主要过程/支援过程的有效性和效率的活动。
可以是支持过程
管理过程举例：
业务计划、管理评审、数据分析与目标管理、内审……

供方
组织ISO/TS16949:
鼓励采用过程方法
过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理。(按满足客户需求）按企业运作需要和产品实现需要识别过程
比如：
G1-战略制订过程
G2-合同评审过程，设计开发过程，
文件管理过程，采购过程……
G3-材料查询过程，设计评审过程，
文件分发过程，采购定单评审过程……
质量管理体系的持续改进复习：过程方法输出B第二部分

审核一般流程说明
审核一般流程审核一般流程第三部分

体系过程审核说明
第三部分：质量体系审核
1、审核准备：1.1审核计划：
1.1.1年度体系审核计划
1.1.2体系审核日程计划
审核计划类型：集中式/滚动式
审核计划考虑重点：过程/要素第三部分：质量体系审核
1、审核准备：1.2审核检查表
1.2.1以过程为基础
1.1.2以过程方法/乌龟图为审核思
路编制“检查表”；举例：质量管理体系审核计划1)请试编具有：开发工程部、生产部企业的
体系审核计划；
2)如果需要编制审核检查表，请试编制FQC
之审核检查表；第三部分：质量体系审核第三部分：质量体系审核
4、现场审核：4.1按审核日程计划，以过程为基础；
4.2体系过程审核：
4.2.1以过程方法/乌龟图各脚为提
问基础（可参考检查表）
4.2.2以过程关键因素为各过程提问
的参考；过程关键因素过程关键因素过程关键因素过程关键因素过程关键因素过程关键因素过程关键因素第三部分：质量体系审核
4、现场审核：
4.3：审核记录
4.3.1如果以过程方法/乌龟图或过程关键因
素为基础建立了检查表，则将审核结果
直接记录于“检查表”；
4.3.2也可以考虑以乌龟图为模型记录审核
中所发现的过程的输入和输出以及绩
效结果；
4.3.3每个过程审核完成后，均应判断其是
否需要进行改进，如果需要，应显示出改
进单号；质量管理体系审核记录第三部分：质量体系审核
4、现场审核：
4.4：审核不符合项目确定和报告建立
4.4.1不合格(不符合)nonconformity
分类：严重不符合/轻微不符合/观察项目。
4.4.2不合格报告的内容：
被审核过程、部门、负责人姓名；
审核员姓名；
审核证据；
不合格事实的描述/违反要素、文件
不合格的类型；
纠正和预防措施的具体内容及完成日期；
纠正和预防措施的完成情况的确认结果及验证。质量管理体系不符合通知书第三部分：质量体系审核第五部分

（制造过程审核）
第五部分：制造过程审核
1、审核准备：1.1.1制造过程审核审核计划
审核计划类型：集中式/滚动式
审核计划考虑重点：制造过程
制造过程对象：汽车产品各系列产品之
APQP所策划的工艺流程中每一个
制造过程；
备注：不允许只审核通用的生产过程！！！制造过程审核计划第五部分：制造过程审核
1、审核准备：1.2建立制造过程审核检查表：
1.2.1审核对象：每一个制造过程
1.2.2利用乌龟图模型建立各制造过程的
审核要点；
1.2.3也可以使用VDA6.3过程审核检查表
之2.1.1-2.4.6作为制造过程审核
的提问点；输出⑦
生产品
作业参数（调整）记录
生产记录
生产不良改善记录
生产日报输出⑦
制造过程审核报告第五部分：制造过程审核
2、制造过程审核实施：2.1审核依据：
2.1.1产品工艺流程图
2.1.2PFMEA/控制计划/作业指导书；
2.2审核提问方式：
2.2.1乌龟图模型
2.2.2制造过程审核检查表；
2.2.3VDA6.3检查表之2.1.1-2.4.6；第五部分：制造过程审核
3、制造过程审核判定：3.1由于内审是以改进为目的，制造过程内审结
果可以以内审员经验判断过程是否需要改进！
3.2可以参考VDA6.3，对各制造过程各检查点按
1-5分进行评价，并建立各分值标准和总分标
准，审核结果将以此标准得分判