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2019年度***公司
销售目标、销售任务分解及营销策划方案

面对当今严峻的经济形势，通货膨胀的日益加剧，生产制造型企业的生存空
间越发狭小，***公司发展战略的核心目标之一就是保持年销售额的增长率大于
80%，更好的活下去！总结2018，展望2019年工作，制定本销售目标、销售任
务分解及营销策划方案，供领导审批！
一、2018年销售情况分析总结

截止2018年12月31日，公司销售额***万元，同比2017年***万元增长**%，
相比过去几年的增长率明显放缓。通过数据分析可以得出增速放缓的原因主要有
以下几点：
1、***代理商增速的减缓
2018年***代理商销售额占公司全年销售额的**%，公司的销售额还是过分
的依赖于***代理商，而***代理商2018年销售额及同比2017年增长率如下：

代理商2017年销售额（万元）2018年销售额（万元）增长率

***

***

***

***
由上表可以看出，***代理商除了***的增长率达到了公司要求外，***和***
都未能完成，***的销售额反而是负增长。
2、战略培养工作落实的不利
营销部未能完成中小经销商、代理商的战略培养工作，2018全年中小经销
商、代理商实现销售的有***家，但销售额仅占***%。
3、市场拓展工作的停滞不前
市场拓展部的市场拓展工作进展缓慢，且开发出的有培养价值的代理商太
少。2017年市场部开发新客户共***家，销售额***万元，2018年市场部开发新
客户***家，销售额***万元，相比2017年有较大幅度的下降，在这***中，具有
培养价值的仅有***。
4、公司产品的质量事故造成的影响
二、2018年市场拓展部、营销部组织架构及团队建设方面

1、市场拓展部
2、营销部
三、2019年度销售目标、销售任务分解

依据***公司近几年的发展情况及公司领导的要求，参照往年营销数据，制
定2019年度总体销售目标、销售任务如下：
2019年度销售目标：***万元
2019年度销售任务：***万元

1、按公司部门和代理商划分：

***2019年度销售任务及销售目标分解表

2019年度销售任务及增长率2019年度销售目标及增长率
部门代理商2018年销售额
销售任务（万元）增长率销售目标（万元）增长率

营

销

部

市场

拓展

部

合计

备注：1、；

2、市场部销售任务和目标为区域内销售指标，区域外销售业绩可以参考绩效比列计入区域内指标

3、

2、按产品明细及月份划分

产品名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计

销售任务

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计

销售目标
四、2019年部门组织架构及人员编制

1、营销部
下设营销总经办、战略培养、企划宣传、客户管理、艺术设计等科室
营销总经办：包含战略培养科和企划宣传科
部门职责：
（1）认真执行营销总经理工作指令，一切管理行为向营销总经理负责；
（2）严格遵守公司规章制度，协助营销总经理做好市场部、营销部的协调
工作，保证各部门工作的顺利进行，保证各部门目标与公司总体目标的和谐统一；
（3）做好信息的收集整理与调查研究，为管理决策层提供参考资料；
（4）负责公司市场部、营销部各项规章制度及有关文件通知、通告等文书
的起草、打印、复印、分发；
（5）负责汇总公司市场部、营销部年度综合性资料，草拟市场部、营销部
年度预算、总结、工作计划和其它综合性文稿；
（6）督促检查会议决议、制度、文件等的执行情况，并及时反馈给营销总
经理；
（7）协助参与公司发展规划的拟定和公司重大决策事项的讨论；
（8）负责市场部、营销部内部会议的通知传达及外部会议的组织会务工作。
部门架构：
总经办主任1人，员工3名
（1）战略培养
岗位职责：

A、制定岗位相关的制度和流程；
B、综合分析经销商、代理商近年的销售额、所在区域的市场容量、企业情
况、行业情况，并根据经销商、代理商自身规模、能力和对公司产品的认可度、
市场推广的积极性等因素，把现有经销商、代理商进行分类划分，明确可培养经
销商、代理商名单；

C、根据各经销商、代理商的实际情况进行战略性培养，制定相应的发展方
案，协助其达成相关任务指标；

D、规划公司整体经销商、代理商架构，建立可持续发展和有竞争力的经销
商、代理商体系

E、在营销总经理的指导下，对经销商、代理商进行管理；
F、协助客户管理科进行备案客户、备案区域的管理，以及公司产品价格的
管控；

G、完成公司领导交代的其他工作，配合公司其他部门工作。
部门架构：
营销经理1人，实习生1人
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