【食堂制度】物业公司食堂管理制度.docx

物业公司食堂管理制度1目的规范食堂管理，在控制成本的同时，为员工提供安全卫生的膳食服务和良好的就餐环境，提高员工满意度。2范围适用于公司、项目部食堂3食堂管理原则3.1以计划定支出的原则：食堂的收入必须与实际收入相一致，管理人员必须根据可能发生的收入定支出，确保收支平衡。3.2专业管理与属地管理相结合的原则：公司对集中采购、供应商、满意度、服务品质监控加强整体管理，各项目则对食堂工作进行现场管理、收支盈亏管理。3.3廉洁奉公原则：所有与食堂工作的相关员工都必须严格遵守《职员职务行为准则》，并有义务向供方明确此原则。4职责职责部门/岗位职责综合部负责人负责全公司食堂运营的综合管理，每月对公司及现场食堂管理员、厨师、帮厨及配送公司服务质量的评定及考核，同时审核审批食堂的各项费用，了解食堂的经营态势及员工用餐满意度，对食堂运营工作进行抽检抽查。公司食堂管理员公司食堂管理员负责每周对食堂配送商的价格及质量审核，做好食堂从业人员的岗位要求标准考核，配合部门负责人做好收集用餐人员满意度情况调查，不定期开展对各食堂食品安全卫生及服务质量以及运作流程的检查和督导现场食堂管理员负责对项目食堂运营、收支平衡、食品安全的现场管理，负责食堂负责对统一采购物资和煤气的接收入库管理，负责日常食堂运营工作的检查和督促。食堂厨师负责制定核算食堂日常开支及采购物资，统计每日用餐人数，配合管理员做好用餐满意度调查的工作。5流程控制5.1食堂原材料.调味品.易耗品的采购控制的全过程食堂原料、调味品的采购分公司统一采购和指定供应商月结两种方式，其中米、食用油等大批量单一品种的原料物资由公司统一每月进行采购，其它的原材料和调味品采用指定供应商月结的方式进行采购（即每天的肉菜配送）。5.1.1供应商选择统一采购的供应商的选择由公司综合服务部和品质部派人到粮油批发市场考察，从资质、服务质量、物品质量、报价、其服务对象的口碑等多方面进行考评（流程参见公司《采购管理程序》），同时确定两个合格供应商，并与两家供应商分别签订长期供应的采购协议（签订采购协议的目的主要是明确采购意向，保证食品安全和确定以转账方式进行结算），日后具体采购将在两家供应商中根据市场价格，供应商报价、供货情况即时选择其中一家。其它物资月结采购的指定供应商选择也是由品质部和综合服务部严格按公司的招投标流程完成。5.1.2供应商评审每季度对食堂所有物资的供应商进行一次评审（《食堂物资供应商评审表》），以确定其服务是否达到合同的服务约定，如没有达到则视情况依合同条款向供应商发出整改通知、约见供应商并要求限期整改，以及更换供应商。各项目食堂管理员和厨师也有义务及时反馈供应商服务的情况。5.1.3采购流程5.1.3.1统一采购流程公司统一采购每月进行一次，采购在每月月底进行，采购前由各项目食堂负责人上报未来一个月所需采购的米、油数量给公司食堂管理员。统一采购由综合服务部采购、食堂管理员（或由综合服务部指定的一名项目厨师）和一名公司财务三人组成采购小组共同完成。由于米、油等物资市场价格变化大，采购小组采购之前必须进行市场价格调查（调查时须三人同时在场），并以此为据与指定供应商确定当次采购物资的价格。5.1.3.2月结供应商采购流程由各项目的厨师或食堂管理员根据库存情况和第二天用餐人数的估计情况，在确定第二天可用采购支出的范围内，电话联系指定供应商进行采购，厨师或食堂管理员必须保证项目食堂收支平衡。5.1.4结算方式统一采购结算为采购后以支票或转账方式支付；月结供应商按月结算，结算期间为上个月的货款，甲方以支票或转账方式与乙方结算货款。5.1.5消耗品的采购及临时备品的添置部门岗位控制方法备注部门负责人负责审批食堂的各项费用每月一次食堂公司管理员对厨师申报的采购物资进行统计、分析（针对各项目横向比较）审核后，上报领导审批每月一次食堂现场管理员对厨师上报的物资的必要性进行审核，每月一次食堂厨师根据食堂日常消耗品的使用情况，预留少量合理申购。填写《物资申购单》上报申购。大件物品需要物资审批报告。每月一次。临时添置急需品要立即上报5.1.6煤气的采购各项目煤气的供应商由公司统一审定，公司食堂管理员负责对各项目煤气供应商的资质、配送能力、服务对象等按公司采购原则进行审查。项目食堂管理员和厨师共同负责对供应商所送煤气的签收以及空瓶回送，项目食堂管理员须做好签收和回送空瓶煤气瓶号码的登记，公司综合服务部将对煤气采购的过程进行抽检。煤气送货签收须送上一式三联的送货清单，待我验货人员签字确认，供应商持一联，作为送收货的凭证，我方持两联（其中一联作为我司财务报销凭证并由财务留存，以便双方财务查询、核对、清算使用）。5．2食堂物资验收及外包方监管控制过程5.2.1统一采购的物资验收统一采购的质量和数量把关由两个环节进行，第一个环节的初检由采