3月份体系检查通报.doc

中国联合水泥集团南阳分公司“三标一体〞月度检查情况通报〔2013年3月〕公司各部门：2013年3月20日生产品质部组织熟料制造部、物资供应部等部门相关人员对公司“体系〞运行情况进行月度检查。本次检查涉及行政人事部、物资供应部、安全环保办公室、设备保障部、生产品质部、熟料制造部、水泥制造部共计7个部门。检查时首先对2月份“体系〞检查中发现的不符合项的整改情况进行跟进然后根据各部门在“体系〞中承担的职责抽取1—3项内容进行检查。现将具体检查情况通报如下：一、2月份不符合项整改情况2月份“体系〞检查过程中共查出不符合项12项。行政人事部“机动车辆台账〞已做整改；资产财务部地磅“比对超差登记表〞已经建立；物资供应部、安全环保办公室、水泥制造部“文件编号、记录清单〞已经完善、更新；设备保障部抽查其3月11—15日“总降巡检记录〞、“A、B类设备巡检记录〞记录格式规范、内容齐全；生产品质部“外来文件清单〞已经建立抽查其3月11—15日“助磨剂抽查记录〞相应记录已做规范；熟料制造部“文件清单、记录清单〞已做更新“中控员操作分析会议记录〞已建立但记录内容深度有待进一步加强。二、3月份现场检查情况〔一〕、行政人事部查该部门绩效考核办法、消防器材检定、培训实施情况总计项内容。查部门绩效考核办法其中生产品质部、熟料制造部、水3泥制造部、设备保障部均已制定详细的部门考核办法且在行政人事部备案但未看到矿山部、资产财务部、物资供应部、行政人事部、安全环保办公室、党群办公室的考核办法。请行政人事部督促以上部门加快制定本部门考核办法加强对以上部门绩效考核的监督管理。〔二〕、物资供应部查该部门仓库管理相关记录、物资交旧领新制度、部门绩效考核办法总计3项内容。其中查“应急设备、装备物资维护保养记录〞无2013年2月维护记录；查“仓库巡检记录〞无2013年2月巡检记录；查“危险化学品领用记录〞无2013年1月、2月相关记录；查“物资交旧领新〞相关文件未能提供。〔三〕、安全环保办公室查该部门现场安全检查、部门绩效考核办法、外协单位档案建立、培训实施情况总计4项内容。查2月份部门对外协人员现场安全检查情况其中2月6日和17日“现场安全检查表〞无检查人员签字；查外协人员档案“外协单位名单〞未更新且未能提供“北京钛盾〞资质审查的相关资料；查“水泥企业脱销相关知识〞培训此培训尚未进行。〔四〕、设备保障部查该部门设备校验、部门考核办法、应急预案建立、安全检查、工程师巡检记录总计5项内容。查“温度变送器、压力变送器、石灰石秤、砂岩秤、铁铝土秤〞校验记录未对以上仪器、设备的校验记录进行搜集整理；查大干三、四、五期间设备部3月份对全厂设备的检查记录未能提供；查部门对“全厂避雷设施〞检查记录未能提供。〔五〕、生产品质部查该部门仪器自检、内部密码抽查、出厂水泥回单、工程师巡检记录、部门绩效考核办法总计5项内容。在检查化验室“内部密码抽查〞时发现化验室并未按照《生产品质部质量手册》规定的项目、频次进行抽查；查《生产品质部化验室内部抽查对比统计表》未能提供。〔六〕、熟料制造部查该部门月度工艺总结、巡检问题汇总、部门绩效考核办法、工艺事故和维修台账总计4项内容。查“工艺事故和维修台账〞内容简单管理杂乱请进一步规范、完善。〔七〕、水泥制造部查该部门月度工艺总结、出厂水泥回单、包装袋破损统计、临停原因分析及考核办法总计4项内容。查水泥磨停机记录2013年3#月18日16：00班3水泥磨停机55分钟查其事故原因分析记录记录内容简单请完善。三、考核及整改要求〔一〕内审员张显在生产品质部组织的“体系〞月度检查工作中认真、负责积极参与检查工作给予40元奖励；内审员闫昭在生产品质部组织的“体系〞会议中旷会给予40元罚款。〔二〕对本次“体系〞月度检查中发现的问题请各部门认真对待抓紧时间进行整改。生产品质部将对上述问题的整改情况进行跟踪落实并将整改情况列入4月份月度检查内容中对于逾期仍未进行整改或整改不彻底的部门生产品质部将按照《体系考核办法》的相关规定给予相应处罚。中国联合水泥集团南阳分公司