3月份体系检查通报.doc

中国联合水泥集团南阳分公司“三标一体〞月度检查情况通报〔2013年3月〕公司各部门：2013年3月20日，生产品质部组织熟料制造部、物资供应部等部门相关人员对公司“体系〞运行情况进行月度检查。本次检查涉及行政人事部、物资供应部、安全环保办公室、设备保障部、生产品质部、熟料制造部、水泥制造部，共计7个部门。检查时首先对2月份“体系〞检查中发现的不符合项的整改情况进行跟进，然后根据各部门在“体系〞中承担的职责，抽取1—3项内容进行检查。现将具体检查情况通报如下：一、2月份不符合项整改情况2月份“体系〞检查过程中，共查出不符合项12项。行政人事部“机动车辆台账〞已做整改；资产财务部地磅“比对超差登记表〞已经建立；物资供应部、安全环保办公室、水泥制造部“文件编号、记录清单〞已经完善、更新；设备保障部，抽查其3月11—15日“总降巡检记录〞、“A、B类设备巡检记录〞，记录格式规范、内容齐全；生产品质部“外来文件清单〞已经建立，抽查其3月11—15日“助磨剂抽查记录〞，相应记录已做规范；熟料制造部“文件清单、记录清单〞已做更新，“中控员操作分析会议记录〞已建立，但记录内容深度有待进一步加强。二、3月份现场检查情况〔一〕、行政人事部查该部门绩效考核办法、消防器材检定、培训实施情况，总计项内容。查部门绩效考核办法，其中，生产品质部、熟料制造部、水3泥制造部、设备保障部均已制定详细的部门考核办法，且在行政人事部备案，但未看到矿山部、资产财务部、物资供应部、行政人事部、安全环保办公室、党群办公室的考核办法。请行政人事部督促以上部门加快制定本部门考核办法，加强对以上部门绩效考核的监督管理。〔二〕、物资供应部查该部门仓库管理相关记录、物资交旧领新制度、部门绩效考核办法，总计3项内容。其中，查“应急设备、装备物资维护保养记录〞，无2013年2月维护记录；查“仓库巡检记录〞，无2013年2月巡检记录；查“危险化学品领用记录〞，无2013年1月、2月相关记录；查“物资交旧领新〞相关文件，未能提供。〔三〕、安全环保办公室查该部门现场安全检查、部门绩效考核办法、外协单位档案建立、培训实施情况，总计4项内容。查2月份部门对外协人员现场安全检查情况，其中2月6日和17日“现场安全检查表〞无检查人员签字；查外协人员档案，“外协单位名单〞未更新，且未能提供“北京钛盾〞资质审查的相关资料；查“水泥企业脱销相关知识〞培训，此培训尚未进行。〔四〕、设备保障部查该部门设备校验、部门考核办法、应急预案建立、安全检查、工程师巡检记录，总计5项内容。查“温度变送器、压力变送器、石灰石秤、砂岩秤、铁铝土秤〞校验记录，未对以上仪器、设备的校验记录进行搜集整理；查大干三、四、五期间设备部3月份对全厂设备的检查记录，未能提供；查部门对“全厂避雷设施〞检查记录，未能提供。〔五〕、生产品质部查该部门仪器自检、内部密码抽查、出厂水泥回单、工程师巡检记录、部门绩效考核办法，总计5项内容。在检查化验室“内部密码抽查〞时，发现化验室并未按照《生产品质部质量手册》规定的项目、频次进行抽查；查《生产品质部化验室内部抽查对比统计表》，未能提供。〔六〕、熟料制造部查该部门月度工艺总结、巡检问题汇总、部门绩效考核办法、工艺事故和维修台账，总计4项内容。查“工艺事故和维修台账〞，内容简单，管理杂乱，请进一步规范、完善。〔七〕、水泥制造部查该部门月度工艺总结、出厂水泥回单、包装袋破损统计、临停原因分析及考核办法，总计4项内容。查水泥磨停机记录，2013年3#月18日16：00班，3水泥磨停机55分钟，查其事故原因分析记录，记录内容简单，请完善。三、考核及整改要求〔一〕内审员张显，在生产品质部组织的“体系〞月度检查工作中认真、负责，积极参与检查工作，给予40元奖励；内审员闫昭，在生产品质部组织的“体系〞会议中旷会，给予40元罚款。〔二〕对本次“体系〞月度检查中发现的问题，请各部门认真对待，抓紧时间进行整改。生产品质部将对上述问题的整改情况进行跟踪落实，并将整改情况列入4月份月度检查内容中，对于逾期仍未进行整改或整改不彻底的部门，生产品质部将按照《体系考核办法》的相关规定给予相应处罚。中国联合水泥集团南阳分公司