PCN管理程序.pdf

PCN管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：■□受控状态：受控文件非受控文件修订履历表版本更新描述页数备注1.0新发布72013-11-27定义对新增的供应商的主导部门；修改以下部分：5.4.1如果对供应商签署的协议有影响的将对供应商1.182014-3-18的PCN协议进行修订，受控后由采购代表与供应商签署协议（包括二级供应商），扩大客户范围，不只局限于华为。2.0增加变更内容条款、细化评审部门92014-08-05分发部门序序序部门代码/份数部门代码/份数部门代码/份数号号号1HR中心18体系文控部15公共关系部12财务中心19物控部116OEM商务部13研发中心110生产部117ODM商务部1项目管4111SMT部118采购部1理中心5ＱＡ部112组装工程部119审计部16ＳＱＭ部113SMT工程部1207ＱＶ部114NPI部1211目的为了使公司内部、外协厂和物料供应商能正确、有效地理解PCN的要求和执行步骤，并正确执行，特制定本规范。2范围适用于公司内部和各类供应商。3.职责3.1采购经理：负责供应商PCN的接收和传达。3.2工程中心代表：3.2.1负责主导公司内部及产品外包工厂按工程部要求所实施的与制造场地和环境，制造技术和工艺相关的PCN编制，对PCN的执行情况进行跟踪，与客户进行沟通。13.2.2参与评审非工程技术部门发起的但与制造技术和工艺相关的PCN变更（例如生产场地或环境变更）。3.3研发技术代表：3.3.1负责主导按研发部门要求实施的与设计及物料选型相关的PCN编制，对PCN的执行情况进行跟踪，与客户进行沟通。3.3.2参与评审非研发技术部门发起的但与研发设计相关的PCN变更。3.4SQM代表：3.4.1负责主导编制因更换物料供应商或物料供应商生产场地，环境，工艺流程等发生重大变更而需要向客户提报的PCN，对PCN的执行情况进行跟踪，与客户进行沟通。3.4.2负责与客户端接口沟通协调客户专家团队对物料供应商的现场PCN审核。3.5QA代表：3.5.1负责主导编制非上述原因而需要向客户提报的PCN，对PCN的执行情况进行跟踪，与客户进行沟通。3.5.2负责对PCN变更进行评估，确认是否对产品品质造成影响，并跟踪PCN的执行情况。3.5.3担任向客户输出PCN申请及接收客户对PCN审批意见的接口。3.5.4负责与客户沟通协调客户专家团队对公司内部及外包加工供应商的现场PCN审核。3.5.5把客户审批通过的PCN传递给各相关部门，并抄送体系文控部代表。3.6采购代表：3.6.1负责主导编制因物料供应商终止继续供应物料而需提前向客户提报的PCN，对PCN的执行情况进行跟踪，与客户进行沟通。3.6.2对于物料供应商相关的PCN变更，负责与物料供应商按审核要求调配及确认接受审核的时间和资源。3.6.3负责接收供应商的PCN申请并传递给SQM部（物料供应商）或QA部（外包加工供应商），及正式回复供应商审核结论。3.7PMC代表：3.7.1对于公司内部及外包加工厂相关的PCN变更，负责按审核要求调配及确认接受审核的时间和资源。3.7.2负责安排与PCN变更对应的订单、生产状况、物料状况的跟进，为PCN的实施提供有效准确的信息。3.8商务中心代表：当可预见工厂将发生阶段性的停产时，造成停产的主要责任部门须向商务部门汇总提报情况介绍，由商务部门负责主导编制PCN。3.9体系文控部代表：负责将经由客户审批通过的PCN放入服务器上归档,并发放给相关部门；3.10生产代表：负责将线体新员工超过30%异常提报相关的PCN变更。3.11PCN主导部门涉及相关变更的主导部门，需主导评审，小批量验证，并将需要向客户提报的PCN传递给QA，并提供相关的报备资料，不局限于：供应商简介，规格书，测试报告，实验报告，小批量验证报告，场地LAYOUT图等。4定义PCN：Productchangenotification，包含按客户要求提报的所有与产品相关的变更（各客户要求会有差异，具体参照各客户实际要求），主要类别如下：供应商内部序变更涉及类别主导主导部号评审部门评审部门部门门2NPS、DQA、项目、采工程项目、研发、生产a全部或部分工序生产地址变更；SQM购、研发中心部、QA产线变更（如项目被转移到其它NPS、DQA、项目、采工程b构成与原承认不一致的产线，或SQM生产部、QA、PMC购、研发中心原承认的产线构成更改）；生产设备的更改/增加/减少（包NPS、DQA、项目、采工程c含但不限于直接生产设备，夹治SQMQA、生产部、研发、购、研发中心具，量治具及测试设备）；工艺流程的变更（如更改操作工序的顺序，增加或去除某个工序NPS、DQA、项目、采包含检验工序），包括任何可能工程DQA、项目、研发、dSQM购、研发、SW、工程影响到产品安全