原材料的验收、入库及材料的保管和发放制度.doc

v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改文件编号受控状态发放号贵州森瑞新材料股份有限公司原材料的验收、入库及材料的保管和发放制度编制：会签：审核：批准：生效日期：年月日原材料的验收、入库及材料的保管和发放制度1目的本制度对原材料的验收、入库程序做出规定，以确保原材料的质量。本制度对材料的保管、标识、发放管理做出了规定。通过对原材料的入库、保管、发放进行控制，防止损坏、丢失、变质和错混，以减少经济损失、保证产品质量，满足生产需要。2适用范围本制度适用于压力管道元件使用的材料进公司的验收和入库。本制度适用于压力管道元件用材料的保管和发放。3工作程序原材料的验收材料到货后应把材料存放到材料待验区内，采购员与仓库保管员办理交接手续，并把材料质量证明书交质量检查员进行验收管理。原材料到厂后，由质量部开具送检单，将原材料取样，由原料实验员进行进厂实验检测。并将结果反映到送检单。质量部质检员对进厂原料及供方资质进行验证，并将结果反映到送检单。(1)供方是否在材料包装的明显部位标出清晰的产品信息。(2)供方提供的材料质量证明书内容应当齐全、清晰，与质证书是否一致，并且盖有供方质量检验章。(3)审查材料质证书的有效性及质证书的内容，检验项目和检验数据及结果，核对是否符合《原材料采购及验收标准》的规定。质量部根据送检单内容判定原材料是否合格，对合格材料开具入库证明。不合格原材料根据《不合格品处理程序》规定处理。原材料的入库原材料依据质量部验收合格开具的入库证明进行入库。原材料入库必须手续齐全，应具有发票、货物清单、产品合格证明等。符合要求后填写原材料入库单，办理入库记入原材料出入库登记台帐。经验收合格的材料，由质检员给出本厂材料代号，并在材料的规定部位标识。仓管员应按材料的牌号、规格及批号整齐存放到材料库合格区内。原材料验收相关的资料，按质量记录控制程序的规定，由质量检员整理后存档。材料的保管材料库内应设三区：合格区、不合格区、待验区，材料应按检验状态存放在相应的区域内。材料库内的材料应按品牌、品种、牌号、规格和材料批号分类整齐堆放，材料上应有明显标记。材料标识应清晰、齐全，当标识脱落或不清晰时，仓管员应及时补作标识，但应经质检员确认。材料库应建立材料台帐，台帐应按材料编号一号一表。材料台帐应计入材料入库、发放、回收的动态情况，且应做到帐物相符。所有原材料离地垛放，禁止在原材料上堆放杂物。库管员须保证库房环境的清洁卫生，无潮湿、无粉尘，确保安全。库管员对有封存期、贮存期、使用期限要求的产品，要进行重点管理，强化盘点，按期复查，先进先出，防止超期。库管员应定期对库存物资检查、盘点，检查盘点应有记录，做到盘点的数据准确，不错不漏，凭证帐目日结月清，并将物资盘点情况报主管领导。库管员发现库存原材料有质量问题，应及时通知质量部复检，确有问题并将复检结果和处理意见反馈采购部，采购部与供方协商解决。材料的发放库管员进行物资发放时，应按“先入库，先发放”的原则进行发放。库管员严格按照领料单进行发放，并认真查对领料单的名称、规格、数量，做到准确发放。材料出库后，应及时记入物资出入库登记台帐。库管员对有下列情况之一者，不予发放：(1)无领料单或领料审批手续不全者；(2)领料单与领用料不相符者；(3)领料单填写字迹不清或有涂改者；(4)未办理入库手续的材料应严禁发放。