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供应LC001-供应中心采购业务流程.doc

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第PAGE\*MERGEFORMAT11页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT11页 供应中心采购业务流程 供方评价和选择业务流程： 物资计划工作业务流程（周转计划业务）： 物资计划工作业务流程（进货计划业务）： 物资招标采购业务流程： 物资订货业务流程： 物资采购业务流程： 物资采购付款业务流程： 采购合同审批流程： 物资验收入库流程： 十、异常信息反馈流程： 一、供方评价和选择业务流程 报经负责人同意后对其进行调查 供应中心根据调查结果填写供方质量保证能力调查表 B类物资供应中心负责人审批，A类物资供应中心审批后报质量管理部审批 采购样品后报质量管理部检验 检验是否合格 是否检验样品 审查是否合格 放弃 报技术研发中心进行工艺实验 实验是否合格 委托车间试用 试用是否合格 列入合格供方名录 质量跟踪调查 供应中心填写供应商评价表 供应中心提出供方评价申请 是否进行工艺试验 工艺试验 否 否否 是是 否 是 是 发现质量问题 列入合格分承包方名录 试用是否合格 试验是否合格 委托车间试用 报工艺所进行工艺试验 否 是 是 否 二、物资计划工作业务流程（周转计划业务） 总经理下达周转天数指标 供应中心将指标分解 计划人员编制周转计划 供应中心综合平衡并编制总周转计划 仓储部综合平衡并编制公司周转计划 下达执行 供应中心每月上报周转计划执行情况 年未考核 三、物资计划工作业务流程（进货计划业务） 用料单位提出 用料计划 仓储部计划科分割发送 用料计划 计划人员根据用料计划和库存编制进货计划 报供应中心负责人审批 报负责人审批 市场调查：包括货源、价格、质量等 交审计部备案 交询价员审核 订货或采购程序 填写《物资招标采购申报表》报审计部 招标采购程序 供应中心负责人安排计划人员平衡需求和资源 计划人员核实资源是否满足需求 物资发放程序 物资网上采购程序 是 否 10万元以上 网上采购物资非招标采购招 标 采 购 万元以下的 超万元的 四、物资招标采购业务流程 编写标书 发布公告 发出标书或通知 供应商接收标书并投标 评标小组开标 评标 资料归档 基建部签订技术协议 是否议标 基建部 审计部 供应中心 邀请招标 商务谈判 订货程序 基建工程 公开招标 投标商不足三家，重新招标 （基建工程材料采购经批准可少于三家） 否是 决定供应商 注：虚线部分为外部业务 五、物资订货业务流程 根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务洽谈 合同文本的起草 负责人和供应中心负责人对合同文本进行审查 审查是否 通过 签订正式合同 （签字盖章） 合同履行 调查供货单位的资信情况 合同管理员归档并录入计算机 交挡案处归挡 合同履行过程中有关问题的处理 供应中心负责人 招标采购程序 交审计部备案 物资验收程序 合同履行完毕 物资进公司入库 物资采购付款序 合同履行完毕 进口物资通关程序合同履行完毕 决定供应商 10万元以上合同 否 是 监督反馈合同正本 进口物资 合同及有关文件 六、物资采购业务流程 部门负责人根据批准的进货计划下达采购任务 采购人员办理 请车和请款手续 组织物资的装卸、运输和结算 物资验收程序 物资采购付款程序 七、物资采购付款业务流程 有无问题 负责人审核签字 供应中心填写付款凭证及附联 审计部依据计划或合同审核凭证并做好记录 财务中心办理付款手续 进口业务开据信用证 有 有 无 无 有无问题 八、采购合同审批流程 供应中心负责人 供应中心 供应商 总经理 结束 协商 开始 ②修改合同 审批 审批 ④编制正式 合同 审阅 ①起草合同 复审合同 ③审阅 采购合同审批流程说明表 任务概要采购合同审批节点控制相关说明①供应中心就采购谈判所达成的条款起草采购合同②供应中心根据评审的意见和提出的相关问题，与供应商协商解决相关问题③修改后的采购合同送采购经理进行复审，核查合同条款④采购合同经复审确认无问题后，供应中心相关人员按合同的规范格式制作正式的采购合同,并将正式