仓库出库管理流程.doc

浙江英其尔针织有限公司

管理文件仓储物流管理制度编号YQE/GL-002版本：A/0仓库出库管理流程生效日期密级：保密页码/NUMPAGES7
仓库出库管理流程
1目的
为加强公司外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程中各部门工作配合，确中出库管理合理有效，特制订本程序（注：机器零配件作辅料类别，纳入辅料管理）

2适用范围
适用于公司对成品出库、外购原料辅料出库、半成品出库等出库过程的控制（电商仓不在此范围）；
3工作职责
3.1仓储物流部：负责外购原料辅料出库、成品出库、半成品等物料出库中的配货，按单发料等出库工作；
3.2品管部：负责处理外购原料辅料出库、成品出库及半成品出库等出库后的质量处理工作
3.3采购部：负责对外购原料辅料出库使用后发现质量问题时的外联工作
3.4财务部：对外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程规范的监督检查
3.5生产部：根据流程安排成品返工时的成品出库工作

4、物料出库流程
4.1原辅料出库由生产车间由领用经办管理人员开立根据生产订单需要开具《领料申请单》，领料单”必须填清楚订单号、物料编号、名称、规格、数量和生产车间。经车间主管核签后向仓储部相关仓库办理领料，各车间因生产需要领用原辅料，应提前按以上要求开好单据；
4.2成品出库由销售客服根据销售订单在系统生产《销售出库单》后安排出货，销售部或包装车间不得越过仓库直接发货到客户；
4.3领用工具类，高额度价格用品时或其它维修配件时由机修师傅填写《领料申请单》经车间主管核签后向仓储部相关仓库办理领料，以损坏的零件到辅料仓库换领新零件，并开具《生产领料单》；
4.4原辅料仓库收到《领料申请单》后要求依据先进先出原则，及时安排配好原辅料，并开具《生产领料单》，仓库仓管员与各部门领料人员必须于仓库现场作点交签收手续；
4.5销售成品出库由仓管员根据销售客服在系统制好的《销售出库单》，安排于48小时内配好货物，配物要求规格数量准确无误，配好后打包，并将红联用塑料袋装好后放出货物，并在外编织袋写明“内有清单字样”编织袋上写上收货人、地址、电话等信息，以上完成后，由配货人员填写《成品仓发货记录表》，便于追溯各批次出货配货人员，仓管员应于次日将《销售出库单》给内销部一联；
4.6对于投入车间使用过程发现存在质量问题的，由质检反馈采购和仓库，需要暂时封存的应先封存待采购联系供方进行质量处理；
4.7对于未经仓库入库且直接由销售部门发货给客户的，仓库人员不得为其补办出入库手续，违者处罚仓管员200元/次，并处口头警告一次；
4.8对未办理领料手续而先行发料的给予仓管员5分/次处罚，同时对未办理手续或未经仓管员许可擅自领料部门予以10分/次处罚；
4.9本流程有违反的按单项违反100元/次处罚责任人
5、附图：
5.1仓库出库流程图
6、附表：
6.1《销售出库单》
6.2《领料申请单》
6.3《生产领料单》
6.4《成品仓发货记录表》

仓库出库管理流程图
生产车间在金蝶系统中
生成领料单

成品仓根据出货单发货计划，
按照先进先出原则配货发货
销售部门在金蝶系统中
生成销售出库单
成品仓根据出口发货计划按照先进先出原则将产品打包

在金蝶系统中审核销售出库单
核对销售出库单、品名、数量、
编号是否与备好的物料完全相符
将销售出库单蓝联交给内销部
将包装数量及规格通知外贸部
根据实际装箱情况订舱、准备报关单证
通知代理提货
外贸部将发货信息邮件通知客户
，跟进报关并开具发票
将成品送到指定收货区域

外贸部将发货信息报财务并开具销售发票

附表1：
销售出库单购货单位出库日期：托运部：下单日期：地址/电话：产品代码产品名称颜色实发数量单位单价销售金额备注合计：审核：发货：制单：收货人：

附表2：
领料申请单领料部门：发料仓库：日期：物料编码订单号物料名称规格型号批号单位数量件数备注金额大写：审核：记账：验收：制单：注：一式三联，红联车间，蓝联财务。附表3：
生产领料单领料部门：发料仓库：日期：编号：物料编码物料名称规格型号批号单位数量单价金额件数备注（订单号）金额大写：审核：记账：验收：保管：制单：

附表4：
成品仓发货记录表发货日期客户名称出库单号箱数件数配单人备注
编制审核批准日期日期日期