仓库出库管理流程.doc

浙江英其尔针织有限公司管理文件仓储物流管理制度编号YQE/GL-002版本：A/0仓库出库管理流程生效日期密级：保密页码/NUMPAGES7仓库出库管理流程1目的为加强公司外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程中各部门工作配合，确中出库管理合理有效，特制订本程序（注：机器零配件作辅料类别，纳入辅料管理）2适用范围适用于公司对成品出库、外购原料辅料出库、半成品出库等出库过程的控制（电商仓不在此范围）；3工作职责3.1仓储物流部：负责外购原料辅料出库、成品出库、半成品等物料出库中的配货，按单发料等出库工作；3.2品管部：负责处理外购原料辅料出库、成品出库及半成品出库等出库后的质量处理工作3.3采购部：负责对外购原料辅料出库使用后发现质量问题时的外联工作3.4财务部：对外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程规范的监督检查3.5生产部：根据流程安排成品返工时的成品出库工作4、物料出库流程4.1原辅料出库由生产车间由领用经办管理人员开立根据生产订单需要开具《领料申请单》，领料单”必须填清楚订单号、物料编号、名称、规格、数量和生产车间。经车间主管核签后向仓储部相关仓库办理领料，各车间因生产需要领用原辅料，应提前按以上要求开好单据；4.2成品出库由销售客服根据销售订单在系统生产《销售出库单》后安排出货，销售部或包装车间不得越过仓库直接发货到客户；4.3领用工具类，高额度价格用品时或其它维修配件时由机修师傅填写《领料申请单》经车间主管核签后向仓储部相关仓库办理领料，以损坏的零件到辅料仓库换领新零件，并开具《生产领料单》；4.4原辅料仓库收到《领料申请单》后要求依据先进先出原则，及时安排配好原辅料，并开具《生产领料单》，仓库仓管员与各部门领料人员必须于仓库现场作点交签收手续；4.5销售成品出库由仓管员根据销售客服在系统制好的《销售出库单》，安排于48小时内配好货物，配物要求规格数量准确无误，配好后打包，并将红联用塑料袋装好后放出货物，并在外编织袋写明“内有清单字样”编织袋上写上收货人、地址、电话等信息，以上完成后，由配货人员填写《成品仓发货记录表》，便于追溯各批次出货配货人员，仓管员应于次日将《销售出库单》给内销部一联；4.6对于投入车间使用过程发现存在质量问题的，由质检反馈采购和仓库，需要暂时封存的应先封存待采购联系供方进行质量处理；4.7对于未经仓库入库且直接由销售部门发货给客户的，仓库人员不得为其补办出入库手续，违者处罚仓管员200元/次，并处口头警告一次；4.8对未办理领料手续而先行发料的给予仓管员5分/次处罚，同时对未办理手续或未经仓管员许可擅自领料部门予以10分/次处罚；4.9本流程有违反的按单项违反100元/次处罚责任人5、附图：5.1仓库出库流程图6、附表：6.1《销售出库单》6.2《领料申请单》6.3《生产领料单》6.4《成品仓发货记录表》仓库出库管理流程图生产车间在金蝶系统中生成领料单成品仓根据出货单发货计划，按照先进先出原则配货发货销售部门在金蝶系统中生成销售出库单成品仓根据出口发货计划按照先进先出原则将产品打包在金蝶系统中审核销售出库单核对销售出库单、品名、数量、编号是否与备好的物料完全相符将销售出库单蓝联交给内销部将包装数量及规格通知外贸部根据实际装箱情况订舱、准备报关单证通知代理提货外贸部将发货信息邮件通知客户，跟进报关并开具发票将成品送到指定收货区域外贸部将发货信息报财务并开具销售发票附表1：销售出库单购货单位出库日期：托运部：下单日期：地址/电话：产品代码产品名称颜色实发数量单位单价销售金额备注合计：审核：发货：制单：收货人：附表2：领料申请单领料部门：发料仓库：日期：物料编码订单号物料名称规格型号批号单位数量件数备注金额大写：审核：记账：验收：制单：注：一式三联，红联车间，蓝联财务。附表3：生产领料单领料部门：发料仓库：日期：编号：物料编码物料名称规格型号批号单位数量单价金额件数备注（订单号）金额大写：审核：记账：验收：保管：制单：附表4：成品仓发货记录表发货日期客户名称出库单号箱数件数配单人备注编制审核批准日期日期日期其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、