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国贸操作流程
报盘、报价
主动报盘：
1)业务员随时整理内贸现有库存情况。
2)结合钢厂成本价格及市场行情判断（每周分析会纪录），经测算给出一个价格。
3)主动报给现有客户。
询盘报价：
根据已有客户的询盘，或通过网上搜索询盘，将有效询盘反馈给相关钢厂。
结合钢厂报价及交货期经测算后报给相关客户，或将市场及我司现有资源整理后，经测算报给客户。
1)若客户不接受，则需了解其目标价格，结合我方加价情况，经再次测算后，报给客户修改后的价格。
2)如接受此价格即签订买卖合同，不接受则双方再进行协商。
制作合同：
1)在谈判过程中，将价格、付款方式、交货期、运输方式等全部谈妥，根据合同模版，草拟出外贸合同。
若无问题，将扫描件发给客户，等待合同签回。
1)制作采购成本测算表，出口合同测算表，出口合同签约审批表，以及采购申请，向各级领导逐级请求批示。
2)合同签回之后，填写合同签约审批单，经领导同意后便可在签回的合同上签字盖章。至此，合同生效。
催证
1、合同生效后，业务员需及时向客户催收信用证或预付款。
一般情况下，合同签订日起5个工作日内，客户应将符合我方要求的信用证开出或在3个工作日内将预付款汇出。
2、如果未能按期收证或款，业务员需及时逐级通报各级领导。
四、审证
1)初审。业务员收到证后，要进行初审，从业务层面对信用证审核和确认并填写信用证处理意见表（如客户有草单的情况下，初审草单，及时与客户沟通，减少改证的次数）。2）复审。如香港业务，香港单证人员需进行复审。
3）如无问题，通知采购部门开始备货。
4)如有问题，则与客户沟通改证。
五、备货
在收到有效信用证后，根据双方签订的合同，信用证及采购申请上的要求采购相关资源，并确保交货期。
在备货或生产加工期间及时沟通采购或生产进度。
备货完毕后，如客户有需求业务员将货物明细提供给客户。
六、订舱
根据信用证上对船期、船龄等的要求以及备货情况订舱。并将船舶信息等及时通知客户，做出SHIPPINGADVICE以便客户买保险。
七、报关：
业务员根据货物明细制作并提供报关单据包括合同、箱单、发票。
从财务领取核销单以及报关委托书寄给货代，并将报关单据转给货代公司，委托货代公司负责报关，同时交纳关税。
八、集港
货备好后，按照船的具体停靠时间，及时通知各相关人员（安排车队等）将货物集到相应港区，与货代联系装箱事宜。
将此笔业务做进ORACLE系统，以便放货、支款付款等。
九、制作议付单据
1、提单的取得
1）根据信用证上面的船舶信息制作落货纸提供给货代或船代。货物装船后，货代或船代提供提单草单。2）业务员先确认，再通过香港单证人员确认。3）确认后，取得正本提单。
2、单据的制作
1）按照信用证要求及时准确地做出交单单据。2）有需要的话发给客户确认，确保交单按时、无误。
交单
将相关议付单据正本（加提单），提供给银行，由银行负责收汇。注意证外单据的邮寄。银行审核无误之后寄单。
若有不符点，需与客户沟通协商。
十一、收汇
寄单之后的10-15天应该可以收到对方银行的汇款。
十二、核销单收回
提单日3个月之内从货代处催回核销单，由财务办理核销工作。并支付给货代相关费用。