DC收货退货退库作业规范.doc

壹：目的：规范DC收货、退货、退库及店间转货流程，有效指导门店对的作业贰：合用范围：各门店叁：内容：一、收货：（一）、预约：DC送货前和分店进行电话预约，联系电话为分店仓管课518、520分机，联系人为当班课长或内勤人员，分店根据电话预约时间做收货准备及人力安排。（二）、文献审核：1、DC送货车辆到达后，司机将<分店进货验收单>和<行车登记表>、<外车使用证明单>交仓管课查验。2、仓管课DC收货人员会同防损核对车门封签是否完好无损及号码是否与行车登记表上填写的封签号一致（含主门和边门）。假如是外车（非物流中心运输车），还需核对外车车号。3、内勤人员核对行车登记表及<外车使用证明>上店名，确认封签号码。4、审核无误，内勤人员在物流到货验收单上加盖商品收货验收章，并在行车记录表"分店填写栏"上填写"开始卸货时间"。（三）、商品验收：1、<行车登记表>填写：仓管DC收货人员卸货时，需与防损、运送司机共同会点??并逐栏准确填写行车登记表。（1）卸货完毕填写“完毕卸货时间”栏。（2）清点DC送至分店商品的板数、篮数、网数，填写在"验收篮、网数"及"验收酒、板数"栏中，其中"酒板"特指高档酒送货板数。（3）清点时如有邮包，需先行核对邮包封签号，如无邮包填"0"。（4）如DC送货车为拼车或回程有带货或带栈板、网、篮，分店必须为运送车辆上封签，并在行车登记表上填写封签号码。（5）当有退货或退库商品带回仓，则需在行车登记表上标注是退货商品还是退库商品，并在相应栏填写数量。（6）有请DC带邮包至其他店，需将邮包封签，然后在行车登记表上填写包数??封签号码（7）有店间转货，则在门店转运板、网栏位填写相应数量。（8）有回带栈板、篮、网，则在相应栏填写相应数量。（9）分店填写完行车登记表各栏位再逐个核对，确认无误，填写DC离店时间??防损稽核员和仓管课长署名确认。（10）如在卸货时有异常，请防损稽核员和仓管课长在卸货异常栏填写。（11）司机在行车过程中有异常，需在车程异常填写。此过程完毕，确认到店商品、邮包均卸车，回仓商品、栈板等均上车，封签完毕，DC车离开。2、行车记录输入操作：<行车登记表>填写完毕后，仓管课将一联留存，并输入电脑系统。3、仓管DC收货人员对所卸商品逐个与<分店进货验收单>所列商品货号、品名、条码、送货量、送货箱数、生产日期、保质期进行查验（商品保质期不超1/2，进口商品不超2/3，遇转库商品超2/3但仍在保质期内，分店不得拒收），每项对的打勾，如有差异进行复检，复检后确有差异且<分店进货验收单>上无"尚有车板，共有车板"，则登记在<DC多送、错送，分店需退回DC之商品日报表>上。若<分店进货验收单>上有"尚有车板，共有车板"说明，则与DC运送课确认尚欠商品到店时间，直至跟踪到店，该商品到齐前分店暂缓输入。4、商品验收完毕后，仓管DC收货人员在<分店进货验收单>商品检查章的相应栏位署名确认。（四）、商品复查：1、复查商品数量每日至少10%(含)以上，仓管课长随机指定复查之商品。2、完毕商品复查作业后，仓管复查人员在<分店进货验收单>商品检查章的相应栏位署名确认。（五）、收货稽核：1、由防损课指派商品稽核员稽核仓管收货人员收货数量是否对的。2、商品稽核员每日至仓管随机抽取已收货订单数量的5%（含）以上。3、完毕抽查作业后，商品稽核员在<分店进货验收单>商品检查章的相应栏位签名确认。（六）、文献输入：1、内勤人员根据<分店进货验收单>商品实际验收情况完毕输入订单（电脑系统自DC出货日三天内自动输入订单）。2、DC收货差异登记于<DC多送、错送，分店需退回DC之商品日报表>上，准确注明多送、少送、错送或其他。（七）、DDR类型和解决方式：1、类型一：分店订A，DC少送（少送数量是DC捡货单位的倍数）解决方式：分店按实际收货数量输入，DC依照盘点状况做出货量差异调整。2、类型二：分店订A，DC少送（少送数量不是DC捡货单位的倍数）解决方式：分店以应收数量做收货确认，然后将少送的那部分商品以OP的倍数退库给DC。3、类型三：分店订A，DC送B解决方式：分店将A商品输入为0，同时插入B商品货号，输入B商品实收数量，DC依照盘点状况做出货量差异调整。若分店不需要，则分店再以好品退库方式退回DC，于下一次退库时送回，并在<DC退库汇总单>注明品名、货号、数量。4、类型四：分店订A，DC多送（多送数量是DC捡货单位的倍数）解决方式：分店按实际收货数量输入，DC依照盘点状况做出货量差异调整。5、类型五：分店订A，DC多送（多送数量不是DC捡货单位的倍数）解决方式：分店以应收数量做收货确认，然后将多送的那部分商品以OP的倍数退库给DC。6、类型六：分店订A，DC送破包解决方式：分店以应收数量做收货确认；破包商品以DC退货方式退回DC.7、类型七：DC送货