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广州领音航复合材料有限公司GuangzhouLingyinhangCompositeMaterialCo.,Ltd.公司经营计划程序文件QualityProcedure文件号Doc.No.:QP03.08_16版本/修改号Edition/Rev:A/0页数Page:第页共NUMPAGES11页起草/日期Issuedby/Date:郑同超/2017-1-15审核/日期Reviewedby/Date:批准/日期Approvedby/Date:1.0经营计划为了明确公司发展目标和努力的方向，通过进行市场调查，标杆分析，投资预算，并优化资源的配置，以不断完善本厂的管理系统，追求顾客满意，提升品质和效率，最终达到增加利润，提升员工福利的目的，特制定本计划。企业发展概述略二、标杆分析1、经营上的比较（2016年）公司项目定位及评语营业额(万元/月)客户区域分类(销售额:万元/月)利润(万元/月)厂房面积(米2)职工人数人力资源设备管理报废率成品批次合格率小结﹕XXXX公司在整体行业中处理于中等水平,但技术水平及管控能力有较大的优势,公司应充分发挥自身优势,在过程中不断完善,以期待更大的发展。2、客户满意度公司项目定位及评语客户满意度价格品质准时交货生产能力沟通3、产品工艺对比公司项目定位及评语现有工艺种类XXXX公司在同行业中工艺品种较齐全,还有一些设备需引进，为满足发展的需要,有待不断的开发新的市场新的产品。发展方向4、管理模式的比较公司项目XXXX公司双雄兴俊诚总评管理风格工业地理位置相关客户5、产能对比状况公司项目定位产能精密度(公差)行业经验小结：公司水平属中上等，为了适应发展的需求，应不断提升技术水平，以符合汽车行业TS16949质量管理体系的要求。6、2017年将会重点控制CLD.CI项目项目名称单位目标备注公司发展方案数量报价过程需时报价成功率评审过程需时APQP推进表项目达成率PPAP一次性通过率产品准时交付率生产计划达成率生产不良率生产效率汽车产品客户投诉批率退货率额外运费元/月≤1000汽车产品客户投诉处理延误次数次/月07、分析结论通过以上分析比较，从以上的比较中可以看出，XXXX公司在规模在同行业中规模居中，工艺的种类、制程能力和价格方面有一定的优势，但在产品的交货期和品质方面处理于下风，有待进一步改善。三、具体措施及推进计划1、市场的规划：要保持行业和区域的平衡分布，主要以精密五金为主体，向国际市场迈进，重点在汽车零配件、电子电器方面，同时要考虑行业的寿命周期、利润空间和降价空间。特别是汽车行业，需考虑每年5%的降价空间，使公司能持续的经营。2、顾客满意的目标：追求质量和交付期的满意，将顾客满意的要求溶入到质量方针中，根据质量方针，展开公司的质量目标，将顾客满意的要求分解到各单位，每月通过体系例会来检讨质量目标的达成状况，每年通过内审和管理评审关注质量目标的达成状况，同时每年对质量目标进行持续改进，使公司能为顾客：准时交货，交好货。3、品质系统的规划：按TS16949：2009标准的要求运行质量管理系统。使TS16949：2009质量管理体系的精髓深入到XXXX公司公司，改善公司的管理体系，从而提升公司的管理实力。4、物流系统的规划：在2015年计划导入ERP系统，帮助处理库存账、应收账、应付账、进销存明细统计、费用、支出等各种繁琐的记账工作，提高工作效率。准确掌握货品实际库存状况、订单数据，方便库存管理。5、人力资源的开发以及激励：2015年3月前更新各部门的绩效考评制度及员工的培训机制，每月对各员的工作实绩进行测量，并与各员的工资直接挂钓，使公司全员劳资相结合，充分调动员工的积极性，同时完成薪酬制度的改革。“服务、支持、培训”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2015年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1）．加快人才引进：以《2015年各部门人力配置》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2015年3月底前将储备人才全部引进到位。2）．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业素质。3）．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利在内的体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4）．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由总经理特助牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2015年3月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；以确保目标管理切实落实。6、工厂