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公司采购管理制度及采购流程公司采购管理制度及采购流程（精选14篇）企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，那么关于公司采购管理制度有哪些呢?以下是小编准备的一些公司采购管理制度及采购流程，仅供参考。公司采购管理制度及采购流程（精选篇1）1、目的为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司采购的物品符合采购要求，更好地完善和规范日常的采购工作，从而提高工作效率，最终满足客户需求，特制定本程序。2、适用范围本公司采购所采购的物品。3、职责3.1采购：对供应商评估、考核；制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作，并负责采购物品的到位跟踪。3.2物流部仓库：收集采购需求申请，制定请购单。4、定义无。5、作业内容5.1采购作业流程(参见附件一)5.2采购作业内容5.2.1仓库根据需要填写物品填写请购单交主管审批后交业务运作部采购。5.2.2采购人员接到经核准的物品请购单，于合格供应商名录中选择合适的供应商，编制采购单，经业务运作部主管核准后进行采购。5.2.5经核准后的采购单传真给供应商，供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。5.2.6部分少量物品采购，可电话通知供应商，由供应商记录后传真我司采购部确认。5.3采购物品跟踪5.3.1采购部负责对采购的`物品进行跟踪，必要时填写采购物品跟踪表。5.4供应商评估及考核5.4.1凡和公司有业务往来之供应商，采购部需向其发出供应商评估表，对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。5.4.2通过本公司评估的供应商，经总经理核准后，列入合格供应商名录中，以便采购人员采购物品时从中选择供应商。5.4.3新开发的供应商，与公司来往2个月后，对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。5.4.4在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商，于公司推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。5.4.5供应商之考核结果记录于供应商考核表。5.4.6根据考核结果划分不同的等级，通过本公司考核的供应商，列入合格供应商名录中，采购时根据其等级的不同作出优先选择。5.4.7公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核，并及时更新合格供应商名录5.5采购物品跟踪表请购单采购单由采购部保存1年6、附件6.1附件一采购作业流程6.2附件二请购单6.3附件三采购物品跟踪表6.4附件四供应商评估表6.5附件五供应商考核表6.5附件六合格供应商名录7、参考文件7.1文件管理程序7.2质量记录管理程序公司采购管理制度及采购流程（精选篇2）为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。3.请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4.公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的`接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库