用友U反结账反记账反审核操作作业流程.docx

总账模块反结账、反记账、反审核操作（一）反结账1、以账套主管身份进入用友U8，依次输入用户名、密码；2、打开总账系统模块，依次点击【总账】—【期末】—【结账】；3、在弹出窗口中，选择要取消结账最终一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管口令即可；（二）反记账1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】；2、在弹出窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提醒“恢复记账前状态功效已被激活”，再点击【确定】按钮，图所表示：3、退出上面窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，图所表示：4、在弹出“恢复记账前状态”窗口，依据需要选择“××××年××月初状态”。5、选择完成后，用鼠标点击【确定】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。（三）反审核反审核，也叫取消审核，是以审核人身份进入系统，能够对单个凭证进行反审核操作，也能够对该审核人审核30天全部凭证进行成批取消审核操作。具体操作以下：以审核人身份登陆到用友U8；2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，能够选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；能够在下面界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”。下面是点击【审核】—【成批取消审核】后界面，以下图所表示：