用友U8反结账、反记账、反审核操作流程.doc

总账模块的反结账、反记账、反审核操作（一)反结账1、以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码；2、打开总账系统模块，依次点击【总账】-【期末】—【结账】；3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可；（二)反记账1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】；2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】-【恢复记账前状态】，如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“××××年××月初状态".5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。（三)反审核反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。具体操作如下:以审核人的身份登陆到用友U8;2、依次点击【总账】—【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”。下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面，如下图所示：