现场签证管理规定.doc

文件编号：QMS-07-12现场签证管理规定--现场签证管理规定第一条目的为加强现场签证管理及成本控制力度，明确工程现场签证管理流程，完善公司现场签证管理的制约机制，特制订本规定。第二条适用范围本规定适用于公司所有自管开发项目现场签证流程控制，可签证范围界定如下。（一）由于设计图纸变更而现场已完成部分或全部施工内容，由此造成的全部返工或部分返工；（二）由于设计图纸遗漏或未作准确交代和描述而造成的增加工程量；（三）合同内未包括、而根据现场实际情况必须增加的工程量；（四）为了加快工程进度而采取的特殊施工措施；（五）按照甲方要求发生的不包含在合同范围内的增加工程量；（六）对于已包含在合同内，或按照甲乙双方约定的结算方式中已包含的项目，不予签证，整体工程内的项目不得零星划出作现场签证处理；（七）对于据实计量工程中需要予以确认的场地标高、范围、桩基深度等结算要素。第三条职责成本合约部是现场签证的主控部门，负责签证管理制度的制定和修订，归口管理公司各项目的现场签证的核定和讲评；各项目部是现场签证的主办和执行部门，单项签证单由施工单位申报、监理公司核实、项目部审核、成本合约部审定、品质部会签（3万元以上）；各部门职责如下：（一）项目部1、负责审核签证的合理、合规性审核。项目部是所有签证的合理、合规性的直接责任部门，签证在进入下一环节前，项目部必须对它的合理、合规进行审核；2、发生签证事实之前，项目部现场管理人员与成本负责人做好沟通，确认签证事实的可行性。双方确认签证事实可行性后，由项目部发出工程指令，施工单位根据指令内容实施；3、事实完成后，项目部配合成本合约部现场复核，对实际发生的事实进行确认；4、负责要求监理单位现场工程师及时核实并签署意见和日期；5、项目部现场工程师核查并签署明确意见，和签署真实日期，项目总监确认；6、负责要求施工单位按事实及时整理签证相关记录和预算资料，在约定时间内上报；7、按合同及项目分类建档，统计并与施工单位及监理和成本合约部在当月20日之前核对。（二）成本合约部1、负责审核签证的合理性。所有签证必须报送成本合约部审核，只有经成本合约部审核认定后才能作为有效的结算凭据；2、负责对签证的数量和价格审核。所有签证的数量和价格须经成本合约部审核认定后方可作为结算依据。成本合约部负责依据合同约定以及国家、当地有关建设工程造价管理标准和规定，对施工单位所报变更工程内容范围、部位、工程量、定额套用换算、单价、材料价格、取费标准、合价、下浮率及其他费用等进行审核；3、成本合约部成本负责人必须将所有的现场签证单（增加和减少造价）按照合同及结算子项进行分类归档，每月20日之前与项目部核对已发生签证事项，为动态成本及工程结算做好基础统计和存档工作；4、对不按规定办理的签证部门进行考核。成本合约部是签证的主管部门，除按照《绩效考核管理办法》中关于现场签证考核规则进行考核外，对所有签证的行为有权提出专项的奖罚建议，报主管领导批准后实施。（三）品质部：对3万元以上的签证项目进行会签；负责对因各种原因发生的变更和签证造成的成本损失的鉴别和评价。第四条现场签证的基本规定（一）现场签证单及时办理。含减少造价的签证，自发生之日起20（签证项目施工完成之日起10）天内办理完毕，签证事实发生日期和完成日期须注明清楚。（二）对签证的描述须客观、准确。隐蔽签证要以图纸为依据，标明隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况，如被隐蔽工程量在图纸上不确定，还须标明几何尺寸，并附上简图。（三）施工图以外的现场签证，必须写明时间、地点、事由、几何尺寸或其它原始数据，不允许笼统地签注工程量属实等词语或无任何审核意见而只作签名。（四）项目部主管工程师应对签证内容逐条审核，并结合实际完成情况签署审核意见，成本负责人对签证项目的真实性和完成内容予以审核认定。（五）现场签证需要施工单位、监理单位、建设单位项目部、成本合约部参加。需要进行测量的，需要填写《现场签证测量记录》，施工单位、监理单位、建设单位项目部经办人及项目总监、成本合约部经办人依次审核签字；如果签证金额预计超过3万元的，还需品质部参与会签，成本合约部负责人签字核定；金额超过5万元的，需要成本合约部主管领导会签审批。（六）对于异地项目，项目部集中两周内发生的签证单，其对应成本负责人每两周到项目部集中办理一次签证核实事项。凡需要及时确认的掩蔽类签证，项目部须至少提前一个工作日通知成本负责人及时参与。第五条无效签证的界定（一）现场签证资料及相关附件不齐备、签字手续不齐、内容不完整或不实、超出工程签证范围的均视为无效签证，具体情况如下：1、内容不全的；2、对事实表述不清或容易引起歧义的；3、签证单内容经涂改而无签名及加注日期的；4、要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的（项目工程师