制程不合格品处理流程图.doc

(完整word)制程不合格品处理流程图(完整word)制程不合格品处理流程图(完整word)制程不合格品处理流程图制程不合格品处理流程图编号:Q/ZYCX824—LC-xx各环节相应人员按照相应的技术工艺文件、检验标准或规范及作业指导书在生产过程中对产品/物料进行自检、全检、抽检、确认，按照标准允收水准对检验结果进行判定；产品检验成品检验在线检验首件检验制程自检制程巡检检验员/生产人员在生产过程发现产品/物料质量异常超过允收质量限或不良率在3%以上批量质量异常或比较典型和重大的质量异常；发现异常检验员及时对异常物料/产品进行不合格标识，生产车间将不合格品隔离到不合格区域；标识隔离IPQC或QA根据标准要求、生产工艺、客户要求等对不良现象、不良比例进行确认判定，确认不合格项的质量等级；不良确认重要或批量不合格生产车间、IPQC或QA填写“质量异常处置单”，将质量异常进行书面反馈，应确保信息完整真实有效且描述清楚；信息反馈品管部积极主动召集相关部门，必要时业务、总经理参与分析原因并进行评审，原因分析须有数据依据，品质和工程技术给出评审结论，评审确保其有效适宜；分析评审责任部门应及时对不良问题实施纠正预防措施，特殊情况下，品管部也可执行或协助执行纠正措施；实施措施NO相应检验员对责任部门实施的纠正预防措施须进行跟踪验证，验证结果直至合格有效；跟踪验证责任部门对已出现的不良品进行处理，并应对同类或同一批次的物料/产品进行追溯确认，处理结果须经审批生效；YES处理不良品重新验证返工处理返修处理让步接收降级处理报废处理检验员需对返工/返修后的产品进行再检验证直至合格或可接收（如不合格执行“分析评审~处理不良流程”）并保持验证记录；技术部主导制定返工返修作业指导书或临时返工返修方案，品质和生产配合协助；返工、返修sopPMC部计划人员安排返工返修计划和时间节点及返工人力并跟踪返工返修计划进度；对返工造成的报废数量跟业务确认是否补单。返工、返修计划生产部接到返工返修计划和返工返修作业指导书或临时返工返修方案及时安排人力进行作业，如果生产人员技能不足，技术和品质要协助培训和支援。返工、返修计划执行品质部人员对返工返修中的效果进行确认，并验证此效果是否满足产品的品质要求，并保留返工返修记录。返工、返修效果确认返（修）工ok入库NO补充说明:1技术工程部门负责返工作业指导书或临时方案的制定，品质和生产协助；pmc部负责返工计划的制定及返工计划落实进度的落实和确认，对报废数量需补单情况跟业务部进行协调；生产部负责执行返工计划（技术工程和品质需协助生产进行返工）；品质负责确认返工效果的判定。2对数量少于10的不良返工，pmc部不另开返工计划；对于返工返修特别简单的品质可以指导返工，技术工程部门可以不用制作作业指导书或临时返工返修方案。3制程环节异常处理时效性具体详见“IQC品质异常提报处理跟踪表”，因异常处理不及时导致的订单延期，一切损失由责任部门承担。制定/日期：审核/日期：批准/日期：：