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公司内控审计计划制定流程-RCM风险控制矩阵模版.xls

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一级流程编号BUC一级流程名称内部监督管理二级流程编号BUC.01二级流程名称内部审计管理三级流程编号BUC.01.01三级流程名称审计计划制定流程主责部门名称审计部流程责任人目标编号控制目标风险编号风险描述控制措施编号控制措施缺陷编号T00确保有明确的制度合理地指导内部审计的相关程序和活动。R00如果公司未制定审计工作的相关管理制度，可能导致实际业务缺乏规范的操作指引，不利于审计工作的开展。C00《内部审计制度》对审计计划的编制及报送做了相关规定。