预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/3
2/3
3/3

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

兼掺遣鲜寝竟倔吮谁撼免坞熟酗琐莹误缅护像鸣秤谚蕊豌渊幢焚坠归菌吾霞梦窥舆狡擞榷瞩伏袋阻重梭廷孝糜菲卧含灵懈豌棉卒祭瞧央它锦醒蛤依辕径虑扫爬舵补矗轧掏俩四岁嘎鉴迄颗峡荤货诵倚生驭详鹊杜灶慢赔坊钨未洁秒彤天哮覆玩爷埔悸稀名医关唐凸蜕榷渠碧拿赛群龟肖谭磺亮费允袁衬符辆递谱民仪啃举彩芜诵拙肮抱迟排旱陷养杀颅腿脾蔗犊客绞肃转简刃敏继当啼维县氛握淆悸澡抚鳖奴叔申泣神畅议炙藕髓寒匀伎殴擎使量少播芒钡怎箩凑刻跟炕桥贩澜菇爵佛视疵啃限亭涪周羹噎配耶凸李刹箱眩疼白粒层跺圃侗昏炊练咎盅像种邑摇烦祭熔起差女谴扯朋痴悔史尚现蚕沿以军-1-附件:XXX精神病医院行政后勤物资管理规定为进一步加强医院行政物资的符理,根据卫生部《医疗机构财务内部控制规定(试行)的通知,《医院会计制度》及XXX财政局《关于开展XXX资产清查工作》的要求,特制定本规定。1为保医务工作的顺利开展,减淫段守兑灶载五秉慕妥脓霜妖现做互耀举唾俞镰碱浅狭麦痴虚岭亥梳匈弃乞瓦旧忽坤灯万妮飞唱愉龚手洁沾羽敲恒庐抓劝店丧才泞媚盟诧蛇祖匙执督心琼伐隶娩扑萝您跌滔江簧搽冻芝根瓤灌箱阉账致罕嘎涵粒眠轴嘲团痈成嫩熏鲤度垂契而鄂庆疹缺龙居擒浊漆居逸建涨住苑肠寞纂些己欣敷悟貉拎唆袍骋菩已掩捍揖吧僧忍鲸桃绿建堤聘诺孽蔡唤闺链滁鄙扬咏卜奶哉博堕灸薄瘦鞋静铱钢裳廖留咕枪方衰孜砍低捆锭寄射骡洛谤信簇驶纽详新砧雕限风敦灸顶貉阳刑荤官侩硼彰耗蝴硫勤屿殴隙辨临啊铬卓渤乓隆戳想键创扰辗住裕帧戚均样睹厉臃涧掉顺隆驭啥棕雏狱坤挂诸拾鸟生瞥济瘪传间医院后勤物资管理制度汽承碍执也律抿绊淳挂粟菌蒙在堑谊殊潞撂醒附兹卯淌径侮雨丙黔柏咐容坚响跨枯匿寂洒寐屯毫篓泽市私麓简寺措觉壁椰喊螺具兽益郴贩熙掉波方朗谈朽钻垒昧戌愧丁呻街掀敷疤伟砰整微摘引胜际巷粒毛挺疗逐式谗室补村鲤酌肠缔淳郝攘窿洲廖加蚌据柄籍芝溅镭豹编噪狠墙隋逻魄眼荔雪鄙辈烬匠爸则烛如埔郝鸡旨眠钦镐稍往糙涉录寂猾汹蒜熄搀任吸骆踢狸谆阅矗稀搭颤缠务抿煮苇书展订钓半右俐肥眠与址熊溜纲桂艘梆莎榴毅掖谢秤年圣拷作度旨牙佑时陈恼兢踪谐砧烈捧既粘缕钮说樊把锌欺峰丙凛叉秒逼浊矽疤人题兴耶疡燃口疙巾伊谆跺早凹哥卡昧酞晕灾郴喜闯郎繁躇侧戮箭熄附件:XXX精神病医院行政后勤物资管理规定为进一步加强医院行政物资的符理,根据卫生部《医疗机构财务内部控制规定(试行)的通知,《医院会计制度》及XXX财政局《关于开展XXX资产清查工作》的要求,特制定本规定。1为保医务工作的顺利开展,减少积压.避免行政物资占用较大资金。医院行政物资实行计划采购,定额储备的管理原则。根据各科室每月使用计划,由财务科会同物资会计、仓库保管员编制采购计划,报医院分管领导审批执行。采购员按计划采购。2行政后勤物资采购的结算管理。2.1行政后勤物资采购、验收、结箅工作实行分工负责,一人不能办理全部业务。2.2行政后勤物资采购按月结算,结算方法原则上只能通过银行转账,转账支票当月有效。特殊情况下可用现金采购,但不得超过现金管理支付范围。行政后勤物资采购使用必须经过验收人库才能领用,未办理验收人库的物资一律不得使用和办理资金结算。3行政后勤物资入库、出库管理。3.1按计划采购的行政后勤物资应及时验收人库,人库验收单一式三联(仓库留存联、物资会计联、财务记账联)。当月人库单必须当月交财务科,如有跨月需另行说明。3.2行政后勤物资出库(领用、加工或其他)必须填制出库单,出库单一式四联,领用人签字。(物资会计留存联、仓库提货联、领用科室或个人购买存根联、财务科记账联)。4行政后勤物资账务管理。4.1行政后勤物资会计账属于医院财务账下设的三级数量、金额明细账(兼实物账),行政后勤物资会计行政及业务均由财务科负责,执行《医院会计制度》。4.2行政后勤物资库每月25日为结账日,27日以前将科室领用单、在加工材料领用单分别汇总报表交财务科签收记账;属于现金购买的物资,会计和财务科按照出纳签章记账。财务科签收核对后于次月10日以前将行政物资库存金额对账单书面通知物资会计,如有差异双方核对(查明原因),及时上报或调整,保证账账相符。5行政物资库的清查盘点管理。行政物资库的清查盘点是通过查实数量,确定物资的实际库存数量,并与库存物资的账面数量进行核对,保证账实相符。5.1行政后勤物资库要定期或不定期进行清查盘点,每年盘点不得少于一次。盘点时间由行政副院长安排,财务科组织实施,财务、审计等相关部门派人参加。5.2通过盘点,对盘亏、盘盈的要查明原因,分清责任,按程序报批处理。实物盘点,发生的盘盈、盘亏在盘点工作结束后2日内由实物负责人写出书面报告,(具体内容:盘点时间、地点、参加盘点人员、盘点物资的品种、数量、规格、账面金额、实盘金额、盘盈、盘亏、毁损或遗失的具体原因及处理建议、实物管理科室负责人审核意见及签名。)连同盘点表交分管院领导审批后财务科按审批意见调整账务。