安全制度流程规范.docx

安全制度流程规范安全制度流程规范一、管理目标依托ERP系统，实现从物资的入库、储存、安装、运行、更换、回收交旧到再利用等物资寿命周期进行全程管理；搭建机台、班组核算平台，全面掌控物资消耗；实现寿命评价，推进名优；实时监控物资状态；推进预知维修；掌握消耗规律、提高计划准确率；优化储备；确保物资回收，提高物资终身价值。二、职责分工（一）XX计划员负责终身管理物料主数据收集和审核工作，根据实际需要对笸箩库物料进行调剂和管理，对所管物料的消耗动态进行分析，及时提出调整物料MRP类型和参数的建议，掌握物料修复动态，依据SAP的计划平衡表和终身管理系统的物料库存平衡物料采购计划，负责物料免旧的系统审批工作，对跟踪物料的寿命进行分析。（二）XX质量管-理-员，负责监控物料跟踪寿命报表，组织有关部门对物料跟踪寿命进行分析，监督质量索赔工作，组织优化物料使用寿命指标数据，提出优化产品的建议。（三）XX采购员，负责在采购订单中对可约定寿命的明确跟踪物料的使用寿命，落实未达约定使用寿命物料的质量索赔工作。（四）XX定限额管-理-员，负责对各厂矿的物料核算报表进行监控，通过系统分析，提出修改物料消耗定额的建议。（五）XX仓储管-理-员，负责对各厂矿的可用物料报表进行监控，检查指导厂矿库房物料库容管理和库存管理。（六）XX信息员，负责终身管理系统的运行管理工作。（七）XX库工，负责采购入库的物料跟踪标识码的创建和打印，并粘贴到物料实体上，保证物料发出时与系统数据准确对应，负责所管新物料的旧件回收辨识确认工作。（八）厂矿终身管理系统管-理-员，负责本单位终身管理系统内静态数据的维护和管理工作，负责外委检修设备的拆机、装机权限授予和取回工作。负责按照管理需求对本单位业务流程进行完善和优化。（九）厂矿物料计划员，负责所管区域终身管理物料主数据收集和审核工作，根据实际需要对笸箩库物料进行调剂和管理，对所管物料的消耗动态进行分析，及时提出调整物料MRP类型和参数的建议，掌握物料修复动态，依据SAP的计划平衡表和终身管理系统的物料库存平衡物料采购计划，负责物料免旧的审核工作，负责物料在不同成本中心的库存地转移操作。（十）厂矿库工，负责从SAP系统领出物料的库房定位工作，物料在同一成本中心下的库存地转移操作，负责对班组发出物料和物料交旧计划的系统操作工作。（十一）厂矿设备点检人员，负责物料装机、拆机、修复和报废的系统中内操作，负责已装机跟踪物料标识码的创建。（十二）机动处设备区域管-理-员，负责监控各厂矿按规定要求进行装机、拆机、修复和报废的操作情况，负责鉴定设备使用过程中发生的物料质量问题。（十三）财务处负责对各厂矿的物料核算报表进行监控，运用系统数据进行分析，及时掌握厂矿的物料班组核算完成情况。三、工作流程及工作标准（一）终身管理物料的主数据管理1、厂矿计划员在每月5日前提出更新系统内物料跟踪主数据（包括：物料的跟踪方式、交旧方式、交旧比例、交旧计量单位和物料预计使用寿命）的建议，以电子邮件的方式提交给XX相应的计划员，新增物料的跟踪主数据要按照规定时限在《XX公司新增物料模板》中准确填写后同时上报。2、XX采购员每月5日前提出变更系统内物料使用寿命数据的建议，经采购科长批准后以电子邮件的方式报给相应的计划员；一日内与供应商核实新增物料的使用寿命，与物料主数据模板一起反馈给相应计划员。3、XX计划员每月10日前汇总审核所管专业上报的物料跟踪主数据，提出专业意见，报计划科长审核，计划科长一日内审核完成，提交经理办公会审批，审批通过后由信息管-理-员在半日内进行系统维护；新增物料的跟踪主数据按照《物料主数据管理流程》的有关规定执行。4、SAP系统设备模块主数据（功能位置、设备）发生变化（增加、更改）后，由机动处系统管-理-员负责四级主数据下载操作。SAP系统财务模块主数据（成本中心）发生变化（增加、更改）后，由财务处系统管-理-员负责四级主数据下载操作。下载完成后，通知相关厂矿系统管-理-员进行相应的用户和权限管理操作。（二）XX的物料入库管理1、物料到货后，XX库工在SAP系统中作系统收货，清点实物数量，按照核实准确的数量在SAP系统中作出收货确认，然后在终身管理系统中下载跟踪物料明细，生成物料标识码，每日下班前将能够粘贴的标识码粘贴到相应的物料上，不能粘贴的要妥善保管，确保出库时标识码齐全准确。2、物料标识码的粘贴处，首先选择物料的非配合面，如：箱体的外壳、轴类、滚（卷）筒、托辊、齿轮的端面，牙尖、衬板和摩擦类物料的非工作面，钻头的内腔，台套类物料的名牌四周等，粘贴前先用破布将粘贴处的尘土和油污擦拭干净，再进行粘贴，确保粘贴牢固。3、直送现场的跟踪物料由接收单位负责入库管理，货到当日清点数量，在终身管理系统中用自动生成物料标识码的方式获取物料标识码，粘贴到物料上