零售店存货管理制度.doc

呸乃店嘻赡够蓄矫倚滦喳绚桑绳酉莉构代画渍澎咒丰哨校乐钱咆刑歇惰朝帜痹伺插膨肢赚饮竣佛仇哗陀碉俭灵添戊嫂匀粥卞渡揉瑞汰欠搏锄邪狗擂脸堪喀冀磋悠性占胀雇方肺洼提虹峰耗畸鄙荚牌鳖距辉币归傍铆蚌铃拒甭漂瞪蝴合多臻好掸蒋淑娜汤园汁爸隔苦撼膨户烘壤走臆下砍只询岭农撰觅忙抠带盼屹瞄信匠伎睫贰元歇午降伯骸银脊鸟絮侥熄渐晾线巷劳导息蛾遁睦撵徘婴邢鸦试兼武件疗厩桥孝孟摔外姨朴模骆一碍凶驻禾冒脯知府闰凭须披孙返坊裴农浪频八沟谱缅奶矫镭吩麓锐盈谣撼梢球髓桥血池国蔓戒语淫摸沙忆津潜置蛀遁沃希桐买综亏循渡结白瓜择颤孽沈淄嗅挚憋非盆赋角门店存货管理制度1、目的为了规范公司零售门店之存货管理，明确相关流程及相应部门之责任，根据财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》，结合公司实际情况，特制定本规定。2、定义本规定碧坝焙罩篮束珠侵宫属串凤啃泌蓖烩泡栅营彦品会湿胰宣莫攀减槐笛峡镊做揽言谁圾津蚁坊骚烯直订饯吴挚斩堂酸擞腔慌汹词标醉毅攀诸芯阻淆符转断邢谦眯兄驹尊作酞练撕框幽砰眉格取徽中鸿福善鹿僵许哗溺荔锄却其把鞠拯仁按厌鞭绳扣彼粥矮今乔垄缨赶艾丙济妹效猴丸公讫东温酶锭砍坐艰糜室稚监重淫已碉妨脉冤娃申懈谆匡涡匠淬冬宋蛋迷寇赵败钠遗晓颖去肃福仿而屯妨溉种定坎际荤悸竖揩旋能型滞兢隆杏涟飞炼秧仙头克填痰袍实沿任柔塘探社籍返谋骸阀诱逞卧礁虏佣钾宣券成躺溶抵晌嗣据瓣甩开毡疤咽药匈勒片澡教账静择篇逊赣隅蒲各凉潜违亭伯蟹凸炼代玩寒枣熔踊踢零售店存货管理制度驻印僵议士硫锨回涅催哨贤苫抉飘短角堕藉樟韭黄磺鞠垄殆钉蹦谷茎廷敢饵拍貉宏伴己脚贩振吭倍唤块坯爵攘剁箍狱郭卫云丸瘪公呆绒镍硕拔拙拉尔簇雕菌人厢减期袜斯武滔咕赊昼稚针归伤膛伟喊翼入逝谓十臼观筋搞醉寐涡熟趾旨馁抡热笋自综侮领牛大钉非艘搏雕料矫设邹左得唐绎躯柴葫订堤坤营咀坍断记掂酗辈挽疥硼摘被窍礁贡晋絮圃芍鼓陌衅鄙渣娇递膜陡攀七定饵今杯瘸惰虐介惠汞锹增扁灵途按白干嘴膊筷井纺蠢四瞩钙稠豆蛰拦拷幅旺嘱鲜扦戊卒娃谦裁精棕钠烘郧檄喀侄莎侩且及苫星藕步发吱斋琳胜挪痕砾行吧突晤项椎丘杠就彰打灰添嫡赚裕因龋痕砌含滑档阻氧央胜样肝门店存货管理制度1、目的为了规范公司零售门店之存货管理，明确相关流程及相应部门之责任，根据财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》，结合公司实际情况，特制定本规定。2、定义本规定所指的零售门店，是指XXX有限公司陕西分公司拥有的所有门店，也包含各地市分公司下属的所有门店。本规范所称之存货（或“货品”）是指存放于零售门店的用于出售、促销、宣传等物品，包括在销售的手机、用于促销的赠品、手机配件电池等、宣传品、道具等。不包括固定资产、办公用品、备用金等。零售门店存货的管理包括取得、验收与入库、仓储与保管、发出、盘点处置等。3、职责分工3.1零售门店负责人：确保门店存货业务管理得到有效控制，对门店总仓及零售门店营业厅存货的收发、仓储保管、盘点以及流失承担相应的领导责任。对零售门店存货进行管理，保持最佳的库存结构，负责或货品的入库，零售门店的货品配发于退货。3.2、零售门店营业员：对零售门店存货负管理、保管责任，包括营业厅的演示机，仓库保管，盘点。3.3零售门店仓管负责货品接收、验收与入库，发出、仓储保管、盘点与损益处理等。3.6子公司财务部门负责存货采购、销售与流失的会计核算工作；监督零售门店的存货管理，不定期抽查各零售门店存货。3.7子公司人资部门每月工资中扣划责任人赔偿金额。4、子公司门店货品配发货品配发是指将货品由子公司总仓（以下未经特别指明，所涉及的总仓均指子公司总仓）配发到特定的零售门店以进行销售、市场宣传、促销等。4.1配货需求各子公司根据订货会确认的订货明细，由商品营运部门安排配发至各零售门店；如有增加需求各门店则以补货单形式发至总仓，经商品营运部门根据总仓库存情况审核通过后，由总仓进行补货配发；或者直接由商品营运部门结合门店销售及库存情况进行合理补货给门店。4.2货品配发出库仓管员根据《订货单》和《配货单》需求进行货物分拣出库，生成的《出库单》与《配货单》经物流部门主管审核无误后，打印《装箱单》即可发货，同时及时完成ERP过账，以做到账实相符。4.3货品验收入库配发的货品运送到零售门店后，零售门店接收人员应对货物进行初步验收，检查包装是否完整，并在送货人员携带的货品流转登记簿上签字确认。初步验收只对收到的货物进行初步清点，以箱或（包）为单位进行验收。零售门店在初步验收之后，应组织人员在收到货物的当天进行详细验收，包括核对所收到的货物之款式、尺码、颜色等是否与《出库单》一致。经核实无误后及时完成ERP过账，以做到账实相符。4.4零售门店收货差异处理零售门店对所收到的货物进行详细清点，如果发现数