质量管理体系内审与管理评审记录.doc

年度内审计划审核目的:检查本机构的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括：质量手册是否适用于本机构产品（或服务）的制造和服务。对其实现全过程是否进行的控制与管理，是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品（或服务）。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客需求，增进顾客的满意。被审核部门(岗位):总经理，QA，办公室，生产部，质检部；审核依据:GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量手册与程序文件3．与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。审核方法:审核时间、持续时间：2016-01-08至2016-01-20编制：时间：审核：时间：批准：时间：审核实施计划审核组组长：组员：2016年01月08-20日第页，共页审核目的：检验质量管理体系的符合性；审核依据：GB/T19001—2000idtISO9001：2000审核覆盖产品（或服务）：；审核时间：2016年01月08日至2016年01月20日首次会议时间：01月08日9时分末次会议时间：01月09日15：00时分现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求7月8日首次会议9:00-11:3014:00-16:0016:30-17:30总经理、管理者代表办公室业务部审核组会议7月9日9:00-11:3014:00-15:00生产部质检部16:30-17:00审核组会议17:00-17:30末次会议内审检查表共页第页审核员：受审部门生产部时间年月日时～时质量标准条款审核内容、方法记录评价5．3质量方针5．4．1质量目标7．4采购7．4．17．4．27．4．3对质量方针理解；询问采购在质量管理中的作用。目标分解内容；供方评审记录完备性及评价标准；询问采购实施过程。询问如何对所采购物资进行控制要求提供《合格供方名录》抽查2个合格供方名录的评定记录查阅5月份采购计划查阅5月份的采购产品（或服务）的验证记录。内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03共页第页审核员：邹子奕江浩受审部门办公室时间年月日时～时质量标准条款审核内容、方法记录评价5．35．4．14．24．2，34．2．24．2．45．5．3询问质量方针与目标查看体系文件，看是否符合QMS要求询问文件保管有哪些注意事项？询问质量手册如何形成与发放。查看质量手册的发放记录查看《受控文件清单》，抽查2-3个文件，查看其是否为受控状态，是否为有效文件询问什么是记录记录保管有哪些要求？询问内部沟通是如何进行的。内审检查表共页第页审核员：受审部门办公室时间年月日时～时质量标准条款审核内容、方法记录评价6．28．2．25．6查2015《年度培训计划》是否经最高管理者批准并下发询问培训包括哪些内容询问如何对培训效果进行评估。查其相关记录?询问内部质量管理体系审核的时机询问内审与管理评审的关系查阅内审记录，看是否符合QMS要求询问管理评审实施时机查看是否有管评实施计划查看管评记录是否齐全，输入与输出是否恰当内审检查表共页第页审核员：受审部门生产部时间年月日时～时质量标准条款审核内容、方法记录评价5．3质量方针5．4．1质量目标7．17．57.58．2．3询问质量方针与质量目标，了解其理解程度询问车间在质量管理体系中的作用？询问如何获得生产信息询问车间员工是否经过培训，查阅相关培训记录询问关键过程与特殊过程有哪些，询问如何对关键过程和特殊过程进行控制查看关键岗位的培训记录询问如何对生产过程进行控制抽查一个生产日志，看过程是否符合QMS要求询问生产完毕后，拥哪些资料，查看一个记录是否齐全内审检查表共页第页审核员：受审部门技检部时间年月日时～时质量标准条款审核内容、方法记录评价5．3质量方针5．4．1质量目标4．2．36．36．468．2．4询问对质量方针与质量目标理解；询问技术标准有哪些？如何控制询问设备如何维护与保养，查看是否有相应记录查《设备管理台帐》是否及时更新是否有维护记录及编号查监视与测量台帐，看是否有编号，受控状态抽查2-3个监视与测量装置，查看其是否有校准计划，是否经过校检询问如何对产品（或服务）质量进行检测内审检查表共页第页审核员：受审部门业务部时间年月日时～时质量标准条款审核内容、方法记录评价5．3质量方针5．4．1质量目标7．27.2.17.2.27.2.38．2．1对质量方针理解；询问在质量管理中的作用。目标分解内容；询问如何获得顾客要求，有什么样的质量记录询问如何对顾客的要求进行评审，有什么样的质量记录检查2-3个顾客要求的评审记录询问如果顾客对产