年产5000t消防复合管、10000t-pe供水管材技改项目可行性研究报告书.doc

年产5000T消防复合管、10000TPE供水管材技改项目可行性研究报告目录1总说明2项目提出的依据和必要性3承办企业基本情况4市场预测和产品方案5物料供应及公用设施情况6总体建设方案7建设条件和厂址方案8环境保护、消防、职业安全卫生9节能10业组织、劳动定员和人员培训11项目实施计划12总投资估算和资金筹措13技术经济分析14结论和建议1总说明1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称年产5000T消防复合管、10000TPE供水管材技改项目1.1.2项目承办单位单位名称：****管材有限公司法定代表人：**项目负责人：**项目实施地址：**市**五经路1.2可行性研究工作的组织1.2.1本可行性研究工作的承担单位及资质可行性研究工作的承担单位：**工业设计研究院工程咨询资格证书编号：112200700451.2.2可行性研究工作的项目负责人项目负责人：朱锡坤高级工程师1.3项目概论1.3.1概述1.3.1.1主要建设内容项目主要采用涂塑技术或工艺，引进具有国际先进水平的PE管材生产线1套，购置主喷涂整机2套、自动分离回收管道内壁喷砂机1台、全自动涂塑消防管生产线1套、空压机2台、辅助设备5台等国产设备。项目建成后形成年产5000T消防复合管及10000TPE供水管材的生产能力，产品具有填补国内空白、替代进口产品，有较强的市场竞争力等特点，可实现销售收入28000万元，利税3606万元，创汇200万美元。项目总用地面积24000平方米，项目建筑面积26800平方米。1.3.1.2生产及配套条件(1)土建****管材有限公司年产5000T消防复合管、10000TPE供水管材技改项目位于**市**五经路，厂区占地面积24000m2，建筑面积26800m2。(2)供电本项目新增设备装机功率为1440kW，有功功率479kW，新增400KVA节能变压器一台，全年耗电量292万kW·h。(3)给排水本项目新增年用水量5030t，由**自来水公司供给。厂区排水采用雨污分流。雨水经有组织暗管汇集后排入市政雨水管网。生活污水经地埋式无动力生活污水厌氧处理设施处理达标后接入萧山区进化镇岳联村排污管网。(4)环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。1.3.1.3总投资及资金来源本项目总投资6000万元，其中项目用汇300万美元；固定资产投资4400万元，铺底流动资金1600万元。资金来源：银行贷款3000万元，企业自筹3000万元。项目用汇300万美元向银行购汇解决。1.3.1.4经济效益项目建成后，可年新增销售收入28000万元，利润2484万元，销售税金1122万元，创汇200万美元。1.3.1.5技术经济主要指标技术经济主要指标详见表1-1。表1-1技术经济主要指标序号项目名称单位数量备注1技改规模及产品方案消防复合管PE供水管材吨吨5000100002原辅材料详见表5-13年工作日天3004公用动力年耗量水电吨万度50302925项目定员人856总投资固定资产投资铺底流动资金万元万元万元480044004007年销售收入万元280008年总成本费用万元243949年销售税金万元1122含增值税10年利润总额所得税税后利润万元万元万元2484621186311财务评价指标投资利润率投资利税率销售利润率销售利税率投资回收期全部投资内部收益率财务净现值(ic=12%)盈亏平衡点%%%%年%万元%51.7575.138.8712.883.2646.74758947.75达产年达产年达产年达产年含建设期所得税后所得税后生产能力1.3.1.6社会效益本项目实施后新增就业人员85人，年上交税金1743万元（含所得税621万元），出口创汇200万美元，社会效益十分显著。1.3.2项目可行性主要结论(1)本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》第一类鼓励类第十九条轻工中第7款“新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井)；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量≥200万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产”国内投资项目，符合国家产业政策和新型塑料建材发展方向。(2)消防复合管、PE供水管材等产品科技含量高，技术处国内领先水平，产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益。(3)****管材有限公司是**市成长型企业，省内规模较大的新型塑料建材生产企业，具有较强的经济实力和技术力量，本项目在**市**实施，基础设施较为齐全，这为本项目建设创造了良好条件。(4)本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内领先水平。(5)本项目得到**市有关部门的