费用报销流程PPT.pptx
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费用报销流程及规范-PPT.ppt
日常费用及差旅费报销流程与注意事项前言对原始单据的要求日常费用报销1.发票必须是发票联或报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。2.内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,严禁涂改。3.印章要齐全,须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据,要有财务专用章;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。4.购买农民的农副产品而无法取得正式发票时,可使用财务科
费用报销流程ppt课件.ppt
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【优选】费用管理与报销流程PPT文档.pptx
目录财务副总监兼总经理绩效部财务管理体制(续)费用管理原则费用报销流程费用管理内容-分类费用管理内容-审批权限费用管理内容-报销项目费用管理内容-报销项目报销时需同时提交由部门总经理(含主持工作人员)签署的《月度加班餐费明细统计表》正本。费用报销常见问题-有关粘贴·差旅报销单中请勿含有非出差地的发票(往返两天的北京费用除外)二、费用报销常见问题报销时需同时提交由部门总经理(含主持工作人员)签署的《月度加班餐费明细统计表》正本。·报销加班餐费(计入员工餐费)时请附上《月度加班餐费明细统计表》,并请严格按照月
费用报销流程及规范ppt课件.ppt
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