新增公交车可行性论证报告.doc

PAGE\*MERGEFORMAT-23-新增公交车可行性论证报告皋兰县公交服务中心二O一六年四月新增公交车可行性论证报告随着我县公共交通的不断发展，居民对公共交通的依赖性越来越强，需求也越来越高。尤其是近年来县政府结合我县“节点城市”的功能定位，着力打造“宜居宜业宜商宜游人居环境”，大力发展绿色公交，支持县城重心南移，方便群众，照顾低收入人群出行，对构建我县可持续发展的综合客运体系将起到积极作用。一、新增公交的目的意义近年来，随着我县经济的发展和城市化进程的加快，进城务工人员及上班职工人员日益增多，人员的流动密度和范围不断扩大，城市客运需求与日俱增。再加之南部开发区步伐的加快，基础设施建设初具规模，路网框架已经形成，新增公交车辆是为了更好地配合南部开发建设、解决干部职工和广大居民的出行方便、提升我县名藩古镇品位的重要举措和全面落实“民生工程”的具体体现，对于改善县城交通结构，促进社会和谐有着十分重要的意义。二、县城公交运行现状近年来，县委、县政府高度重视公共交通事业，作为一项重点民生工程来抓。县公交服务中心现有公交车13辆，分别运营2条线路，即魏家庄—三厂（6KM）、七号楼—蔡河（9KM）。公交运行为居民提供了安全、方便、舒适、快捷、经济的出行方式，提高了县城和群众生活的品位，增强了幸福感，已成为县城一道绿色的风景线。三、新增公交车的可行性根据我县城区开发战略和县城南移的实际，新增公交车势在必行，其理由如下：（一）、符合县政府整体规划的需求。近年来，县城中心南移已成发展定局，甘肃警院、职业技术学院、兰州市油品厂等单位落户迁建，新建的中医院、体育馆等相继开业或运行，政府部分单位整体南迁，亿家、聚金兰庭、尚锦城、南源等多家小区开始入住，东山森林公园、东湖公园、仿古一条街等相继投入运营，城南一带居民加之流动人口约3-5万人，出行人数成倍增加，县城南部公交问题凸显，已开通的1、2路公交线无论是运营能力还是结构布局，已无法满足城南区域居民工作、上学和进城购物消费等的出行需求，并严重滞后于城镇化发展，给居民出行带来了诸多不便，也不符合县政府的总体发展规划。因此，经我们考察论证急需增加公交车，以方便群众出行、就业、就医和学生上学之需。（二）、符合全县经济和社会发展的需求。我县属丘陵沟壑区，县城处于狭长的南北沟谷和小川台地类型，居民小区沿街而置。随着城南区域被列入县政府规划后，城南建设突飞猛进，已成为全县政治经济文化的第二个中心，即将迎来流动人口的高峰，城市客运仅靠现有公交和出租，已难以满足居民的出行。从服务民生的大局出发，新增公交车是落实十八大精神，构建“和谐古镇”的重要举措，有利于城区公交客运资源结构的优化调整，减少资源浪费，保护环境。（三）、符合国家推广应用新能源公交车的政策。根据财政部《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建[2015]134号）精神，“中央财政对购买新能源汽车给予补助，实行普惠制。......为加快新能源公交车替换燃油公交车步伐，对于完成新能源公交车推广目标的地区，中央将给予新能源公交车运营补助。”补助标准为每辆每年补助4至8万元，并从2015年起公交车油价补助将逐年递减。四、运营方案（一）车辆类型及数量我中心拟统一订购新能源纯电动中型城市公交客车18辆。其中：3路公交线新辟增配8台，1、2路公交线运力补充10台。（二）运营模式实行公车公营，两权归企，公司经营。（三）运营线路新辟3路公交运营线路。由7号楼始发，经环城东路至南源小区的3路公交线路一条，实行公车公营。该运行线路总长度为6.5公里，计划增配车辆8台。站点设置：7号楼-亿家公司-三桥-玻璃厂-档案局-兰泉路口-广场北口-广场南口-四中-三汇南门-石洞寺-亿家品尚-南源小区门。每5分钟对发一班，循环发车，全程运行时间20分钟。（四）资金来源根据财政部《2016年新能源汽车推广应用补助标准》，新购公交车，在享受国家新能源汽车补助政策基础上，申报省、市、县财政进行补助，余额由企业自筹解决。五、拟经营线路效益分析（一）客运成本预算（月计）：日运营里程180公里；按峰值电价0.9计，百公里耗电138KW.H，百公里电费124元。1、电耗：180（日运营里程）×1.38KW.H（公里耗电）×0.9（峰值电价）×28（天）﹦6259.68元2、保险费：16000/12（个月）=1333.33元3、税金：24931.20/1.03*0.03=726.15元4、驾驶员工资：6000元5、修理费：1000元6、不可预见费用：2000元7、月利息:单车四年期贷款25万元×6.5%=1625元月费用成本合计:17444.16元年计成本：17444.16×12（个月）﹦210829.92元（二）客运收入预算（月计）：53座×票价1元×上座率60%