风险评估和控制管理制度.doc

风险评估和控制管理制度名称风险评估和控制管理制度编号JNWHH-AQZD-14-24-00第1版第0次修改一、目的辨别在生产或服务活动中能够控制、存在或可能发生的危险源，并评价确定由此产生的风险性，确定风险是否可容许或可接受。据此，进行风险教育、监控和采取措施。二、适用范围适用于本公司生产或服务活动范围内存在的危险源和供方/相关方在与本公司进行活动或提供产品、服务时产生的危险源辨别和风险评价。三、职能科室和责任人1、公司负责人1）负责危险源辨别与风险评价的领导工作；2）并对确定的重大危险源审核批准；3）负责建立和维护职业健康与安全风险评估别程序；4）负责实施本公司职业健康与安全风险评估的培训；5）指导各科室安全风险评估。2、各科室负责人1）负责本科室/区域的职业健康与安全风险评估；2）根据风险评估结果建立或修改工作规程，实施相关风险控制措施；3）定期参与进行本科室的职业健康安全风险评估（至少每年一次）；4）负责有关记录的填写和保存。四、过程要求1、危险源辨别1）危险源辨别范围☆设备设施涉及的范围，如安装、调试、维护等。☆原辅材料涉及的范围，如运输、保管等活动。☆作业场所内的环境。☆所有进入作业场所的人员的活动，包括承包商及访客。☆办公、饮食等相关活动。☆以上未涉及的其它活动中的危害。2）危险源辨别方法危险源的辨别一般采用现场排查法，由安全检查人员同其它人员、现场工作员工在现场进行辨别、观察。在辨别和评价危险源时，还要进行相关工作或活动次生风险的认定和评估。2、风险评价名称风险评估和控制管理制度编号JNWHH-AQZD-14-24-00第1版第0次修改1）评价方法风险评价采用LEC、PHA评估办法。☆PHA评价法：预先危险分析（PreliminaryHazardAnalysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）开始之前，为实现系统的安全而对系统进行的初步或初始的分析。首先对系统中存在的危险类别、出现条件、导致事故的后果进行分析，其目的是识别系统中的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成为事故。预先危险分析表如表4-1所示：表4-1预先危险分析表危险因素诱导因素事故后果危险等级事故发生的可能性按危险、有害因素导致事故的危险（危害）程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级，见表4-2。表4-2危险、有害因素分级表级别危险程度1级安全的，能够忽略2级临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施3级危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施4级破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除☆LEC法：LEC综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发后事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。LEC评估法采取下列公式计算危险性：D=L×E×C。考虑实际意义，本计算公式不考虑概率为“0”的情况。公式中：——D表示危险性——L表示事故发生的可能性——E暴露于危险环境的频率（包括时间频率和人员数量）——C表示事故造成的后果名称风险评估和控制管理制度编号JNWHH-AQZD-14-24-00第1版第0次修改①事故发生的可能性（L值）发生事故的可能性可用发生事故的概率来表示。本程序规定：实际上极不可能发生事故的分数为“0.1”，绝对可能发生事故的分数为“10”。事故发生可能性的分数范围从0.1到10，具体分数值见表4-3。表4-3事故发生的可能性评分（L值）分数值L事故发生的可能性10绝对可能实际情况已经极其严重地违反了职业安全卫生规定(以下简称“规定”)不采取紧急处理措施，事故马上就将发生，是一种极端特殊的情况，事故的发生完全被预料。6相当可能实际情况己经违反了规定，而且历史上本行业曾发生过类似事故，其情况基本相似，但又不完全相同，预计在近期内可能会发生类似事故。3可能实际情况稍微超出规定或规范，据统计同行业在5年内曾发生过类似事故。1可能性较小国家或企业没有该专业的规定或规范，据统计，在过去的5-中，曾有类似事故发生，属于不经常，但可能发生事故。0.5很少可能实际情况基本符合国家规定或规范，在发生管理失误或由于人的不安全行为时可能诱发事故，未见有类似事故发生的报导。0.1极不可能，完全意外②暴露于危险环境的频率（E值）暴露包括两个方面，一是暴露的时间频率，二是暴露的人员数量。出现在危险环境中的人员越多、时间越长受到伤害的可能性越大，相应的危险值越大。本程序规定：大量人员连续暴露在危险环境的分值为“10”，日常非常罕见地暴露在危险环境的分值为“0.5”，以这两种情况为参考点，规定中间情况的分值。名称风险评估和控制管理制度编号JNWHH-AQZD-14-24-00第1版第0次修改表