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年度计划一、经营目标月份生产目标存货金额销售目标估量利润率备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计分析及说明：二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）产品名称月份目标产量目标销量存量估量单价估量毛利估量利润利润率备注一月二月三月分析及说明：原物料采购预算采购项目一月二月三月四月五月六月累计合计人事计划（一）编制（二）工资五、费用预算制造费用每个月整年销管费用每个月整年间接工资工资间接材料佣工动力费文具印刷水电费邮电费折旧租金交际费旅费保险费广告费邮电费保险费修缮费其余费用杂费合计合计六、投资计划及改进专案项目金额说明七、本年度管理方针及方法（一）生产方面业务方面人事总务方面其余