物料管理的流程分析报告.doc

H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度物料管理的流程目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确,责任分明,完善库存管理。适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。职责仓储部的员工按要求执行,管理人员负责监督检查。相关文件4.1《客户提供物资管理办法》4.2《物料代用的控制流程》4.3《特采料的控制办法》4.4《试产料跟踪流程》4.5《散件出货流程》4.6《退换料控制办法》4.7《仓储部管理制度》物料管理的流程/职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录开始N物料到货仓库主管审核同业务部门联系Y?收料员/电脑员/业务部门?1.收料员据计划订购单(或客户来料跟踪表)与送货单(或客户上料清单)核对品名、规格、数量;2.核对无误后生成进料检验入库单,并送检IQC,如核对不符:——内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认;——客供料(或香港来料)以实物为准开单通知OEM(或国贸)及采购部,与客户(或供应商)处理。?《订购单》《客户跟踪表》检验仓库主管审核退货NY储存办理入库手续?收料员/IQC?仓管员/记账员?仓管员?1.IQC借料检验;2.检验OK返还借料、单给收料员办理入库;检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采,将借料返回收料,并作批退标识;3.经品管部审核批准确认可使用后,需明确特采原因、使用方法(若有机型限制需注明),IQC以此需在特采贴纸上注明;审批结果退货,则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续,并知会采购部。?1.核对品名、规格、数量。2.料单相符:办理入库手续;3.料单不符:——规格不符,需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格;——数量不符,需由收料员确认后改单;3.清点数量、做好标识;4.填单、记账并返单给电脑记账员;5.记账员入账后分单,财务联返成本核算处(或OEM处),仓库联自行保存。?1.做好物料的标识(入库时间、数量),若为客户来料需有客户名称;2.掌握好不同物料的储存期限,化学品物料(含各种胶)储存期为3个月;一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6个月;包材料、塑胶料储存期为1年;液晶显示片、电源、集成电路(含晶片IC)、贴片料储存期为2年(含免检料、试产物料)。3.对有计划排产的超储存期物料,使用前退到IQC办理超期重检工作;重检合格的化学品物料(含各种胶)储存期为10天,除此以外的其它物料储存期为3个月,重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识”R”记号。?《进料检验入库单》《进料不良处理单》《退货单》?《进料检验入库单》《进料不良处理单》?《退料重检单》《先进先出管理文件》《客户提供物资管理办法》流程职责工作要求相关文件/记录物料发放N仓库主管审核仓库主管审核Y仓管员发料?仓管员/记账员/生产部/计划部?仓库管理人员?仓管员/记账员/生产部4.非超期重检的物料以检验的时间为准,物料状态贴纸上不需标识”R”记号。?1.套料用料,生产部门提前24小时申请,需申请部门主管、计划部计划员审核后,同电脑打印标准发料单交仓库;2.零星领用料,按工程制订标准领用,未超标由部门主管审核;若超标领用,还须经计划部主管审核;3.无辅料标准的辅料领用,返修机用料,工程更改增加物料零星领用,需由用料部门主管(各楼层管理人员)、计划部审批(工程部有物料用料标准的不必经计划部审批);因工程更改(或设计文件更改),还需工程部签字确认,外销机工程更改但料表未做更改的必须由品管部签字确认。?检查上述审核的手续是否齐全,符合予以发料;不符合则返单给用料部门。?1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量核查库存量;2.不缺料,仓管员在规定时间内配料;缺料在一小