财政支出绩效运行监控报告.docx

财政支出绩效运行监控报告财政支出绩效运行监控报告（一）部门基本情况马迹塘镇政府下设机关机构包括党政办、财政所、组织办、计生办、招商引资办、农业农村办、扶贫工作站、村账镇管办、综治办、安委办、重点工程建设办、民政所、人力资源与社会保障中心、农村清洁工程办、城镇建设投资公司、国土规划城建环保所、纪委监察室、文体卫站、便民服务中心等办站所,属行政机关.2018年马迹塘镇人民政府编制人数132人（其中行政编制73人、全额事业编制56人、工勤编制3人）,实有在职人员121人（其中行政和参公58人、全额事业在职55人、自收自支事业在职8人）,退休人员92人.主要职能是贯彻落实国家政策,严格依法行政；实施社会公共管理,提供社会公共服务；发展镇村经济、文化和社会事业；维护社会秩序,确保社会稳定；按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收,完成国家财政计划；制定并部署重点工程建设等.2018年重点工作计划：完成县下达的农村公路硬化、危桥改造任务；完成马迹塘仙洲路棚户区改造项目；完成惊石农业科技公司项目；完成天府庙棚户区改造项目；丫峰生猪养殖项目等等.（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等.全年预算完成财政收入2848.24万元；其中：基本支出2274.5万元,项目支出573.74万元,当年可用财力2848.24万元.全年预算总支出2848.24万元,其中公用经费共2274.5万元,公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中包括工资福利支出1350.22万元,对个人和家庭补助466.06万元,商品和服务支出458.22万元（其中：办公费用120.65万元,三公经费23.12万元）.项目支出合计573.74万元.（三）项目绩效目标设立情况,主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标.目标：执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；发展和管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；维护社会秩序,确保社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；制定并部署重点工程建设、基础设施建设等；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项；全年实现财政总收入2848.24万元.财政支出绩效运行监控报告（一）单位基本情况根据宜政办发〔2011〕36号宜章县人民政府办公室关于印发宜章县交通建设质量安全监督管理站主要职责内设机构和人员编制规定的通知,内设办公室、质量安全监督股、监理检测股（设交通建设试验检测中心）、造价股、财务股共5个机构.编制数17名,在职人数14名（退伍安置人员1名）,退休人员13名.（二）单位主要职责：1、负责全县权限内公路、水运工程质量安全监督管理工作.2、监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况,调查工程质量事故,仲裁工程质量争议.3、负责全县权限内公路、水运工程质量检测、评定、鉴定工作,参与全县交通建设工程交（竣）工验收.4、监督、管理全县交通建设从业单位资质、资信及质量行为,组织工程监理、造价试验检测机构及人员资质认证工作.5、负责全县权限内在建公路、水运工程施工安全的监督管理,对从业单位及其人员的安全生产信用进行动态管理,组织或参与对安全事故调查、处理、分析、报告.6、承办全县权限内交通建设工程造价及材料价格信息管理,监督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况,审查全县权限内交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调差,对需要编制标底的工程进行监督,监督审查公路、水路养护工程造价,调解工程造价争议.7、承办县委、县政府、县交通运输局交办的其他工作.（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标,专项资金绩效目标1、整体支出绩效目标：目标1：完成全县农村公路,水运工程质量检测、评定、鉴定工作.目标2：加强试验检测中心职责,分析全县农村公路、水运工程的检测试验数据及检测报告.2、专项资金绩效目标单位全年质监项目806个,其中：1、脱贫攻坚项目108个196.559公里.2、安保工程66个217.544公里.3、危桥改建9座,窄路加宽44个189.14公里.4、重要县乡道4个32.651公里.5、自然村通水泥路502个501.855公里.6、一事一议公路硬化奖补项目117个.实现了交通建设工程质量稳中向好、安全无事故、造价合理的监管目标.财政支