呆滞库存品处理流程.pdf

呆滞库存品处理流程序流程责任部门表单作业内容号1.《滞留库存品仓库每月10日之前对上月客户返处理申请表》品、不合格品、库存6个月以上1提出滞留库存品处理申请企画部及其它原因造成的滞留库存品进2.《滞留库存品行统计，并每月出具一次滞留库账龄表》存品帐龄表。暂存对统计出的滞留品进行评审，与营业协商后给出调整、改制、暂《滞留库存品存或废弃的判定结论，可调整改2技术部对滞留库存品进行评审处理申请表》制的10个工作日内出具相应方案；暂存品的期限为30天，到期后需重新提交评审。NGOK评审销售的可行性，可行时应向《滞留库存品客户说明经由，并明确销售对象、3营业部销售评审处理申请表》品名、数量、价格和出货日期。10个工作日内回复。NGOK《滞留库存品根据营业滞留库存品销售计划排4企画部报废申请计划排产处理申请表》定制造计划。与技术、品保、安环协商决定采1.《滞留库存品用标签的形式；依据技术部提供的相关方案对滞留库存品进行调制造部处理申请表》5依据相关方案调整改制整或改制（须将《滞留库存品处2.《制造日记》理申请表》和相关调整改制方案附在制造日记后）。NGNG依据技术提供的检验项目和判定《滞留库存品6出货检验品保部标准进行检验，并对合格与否进检查集计表》行判定。OKNG制造部不论检验结果是否符合判定标7特采出货技术部《特采申请表》准，需要出货的由制造部填写特采出货申请表。品保部OK《滞留库存品对客户使用情况进行跟踪，并反8使用跟踪营业部处理申请表》馈至关联部门。备注：1、因非质量原因造成的滞留6个月以上、数量在100kg以下的品种可定期报废。2、原则上每个品种单独填写一份《滞留库存品处理申请表》。滞留库存品处理申请表制定：2017-1-5版本：V1①企画部担当:部/课长:日期:产品名称原客户名称包装规格库存批次库存数量库存期长滞留跟踪②技术部担当:部/课长:日期:评审□调整□改制□暂存□报废□其它:调整或改制后的品名建议配套使用的产品名称可调整或改制时须附相关方案（10个工作日内）。③营业部担当:部/课长:日期:销售可行性□可□不可□其它（如免费赠送）（10个工作日内）:客户名称所需数量(kg)价格（元/kg）预定出货日期④企画部担当:部/课长:日期:排产日期⑤制造部担当:部/课长:日期:生产日期⑥品保部担当:部/课长:日期:检验日期检验结果□合格□不合格⑦企画部担当:部/课长:日期:出货日期⑧营业部担当:部/课长:日期:信息反馈