仓储物资入库出库流程图.pdf

仓储物资入库流程图之刘付蹭蹬创作入库通知推销员验收准备库管员物资到货库管员核对送货清单库管员审核审核拒收推销员通过未通过通知推销员执行验收数量验收库管员验收验收拒收推销员通过未通过通知推销员确认、签字库管员登账、做统计报库管员表与推销员对账库管员库管员开具发票分公司财务数据归集库管员、分公司财仓储入库业务工作流程说明表任务概物资验收入库/仓储保管要节点控相关说明制①所有需入库物资，均要接到推销员相关入库指令，根据核准的书面入库证明，库管员做好验收准备。接到入库指令，库管人员必须根据物资品种、规格、性质等要求，明确装卸人②员和工具，入库仓储保管位置，包管入库物资符合平安和质量管理要求，杜绝物资发生损耗、蜕变等保管质量事故。③物资到库，库管人员首先核对有无书面入库证明及送货清单，手续不全，拒绝入库并及时通知仓储单位人员；核对无误后库管人员执行验收。仓管人员按制定的验收方法，到待验区执行进料验收工作，主要检查资料的数④量（重量）、外观、包装、应具备资料等方面。协调指挥完成装卸入库存储工作⑤实物仓管人员现场检验物资外观质量、数量与书面入库证明、送货清单一致，验收合格在送货清单上签字确认，验收分歧格的拒绝收货并通知推销员。实物仓管人员验收合格后，根据库房规划合理安插货物的存入地点、分类摆放⑥整齐，标明货位编号，1个工作日内登账，签字确认后送货清单转库管人员筹划登帐入库。⑦1．仓管人员根据上月的收发存情况，作出对账单与推销员对账。2．对账确认完毕，开具发票收仓储费。1、仓管人员必须按规范要求记录、整理保管收发业务单据（送货单、验收单），月末应将各类统计表上报统计人员。⑧2、实物仓管人员定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况，定期清扫库区，包管库区内清洁卫生，仓储保管工作必须符合平安、经济、高效、规范化作业要求，确保在库物资无破损、摆放整齐。仓储物资出库流程图发货单客户审核审核拒绝发货单退回客户通过未通过发货备货库管员复核货物库管员库管员货物交接收货方库管员打印出库单据客户开具出门条综合组清理现场库管员日清月结库管员完成各项统计报表数据归集库管员仓储物资出库业务流程说明表任务概货物出库要节点控相关说明制仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财①务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。②仓管人员根据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。为防止备货出错，仓管人员对已经准备好的货物进行复核，复核的主③要有货物的名称、数量、规格等。④货物复核无误后，仓管人员与收货方进行货物交接。⑤仓管人员根据物资发货情况，并在物资出库单据签字确认。⑥综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。仓管人员发货完成后，对货物堆放的现场进行清理，而且对在库货物⑦进行清点，调整料卡，检查帐、物是否一致，若纷歧致必须立刻着手查清原因。⑧仓管人员做好日清月结工作，及时完成登帐及各项统计报表的报送。登建实物收发台账，整理当日发货凭证，做到日清日结，定期盘点，⑨确保账账相符、账卡相符、账物相符。备注：此流程发生以下附件记录和表格：（一）《送货清单》（手工）（二）《发货单》（手工）（三）《物资发货单》（机单）（四）实物收发台账（五）《对账单》物资出库流程图发货单客户审核审核拒绝发货单退回客户通过未通过发货备货库管员复核货物库管员库管员货物交接收货方库管员打印出库单据客户开具出门条综合组清理现场库管员日清月结库管员完成各项统计报表数据归集库管员仓储物资出库业务流程说明表任务概货物出库要节点控相关说明制仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财①务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。②仓管人员根据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。为防止备货出错，仓管人员对已经准备好的货物进行复核，复核的主③要有货物的名称、数量、规格等。④货物复核无误后，仓管人员与收货方进行货物交接。⑤仓管人员根据物资发货情况，并在物资出库单据签字确认。⑥综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。仓管人员发货完成后，对货物堆放的现场进行清理，而且对在库货物⑦进行清点，调整料卡，检查帐、物是否一致，若纷歧致必须立刻着手查清原因。⑧仓管人员做好日清月结工作，及时完成登帐及各项统计报表的报送。登建实物收发台账，整理当日发货凭证，做到日清日结，定期盘点，⑨确保账账相符、账卡相符、账物相符。备注：此流程发生以下附件记录和表格：（一）《送货清单》（手工）（二）《发货单》（手工）（三）《物资发货单》（机单）（四）实物收发台账（五）《对账单》