医院后勤仓库管理考核标准.pdf

医院后勤仓库管理考核标准为确保仓库管理制度的有效实施，进一步提高公司基础管理工作水平，鼓励先进，鞭策后进，充分发挥仓库管理人员的积极性和创造性，特制定本考核办法。一、考核内容及考核要求：检查方法扣分理扣分得分项目考核要点由一、仓库日常管理（25）仓库保管员必须1、必须根据实际情况和1、未按规定建账卡扣合理设置各类物资和各类库存物资的性质，用途、2分产品的明细账簿和台类型，分明别类建立相应的2、账簿和编码未与财帐，并与财务部门保持明细账、卡片。务部门一致扣3分一致。（10分）2、财务部门与仓库所建3、未按规定对合格账簿及顺序编码号必须互相品、逾期品、失效品、废统一，相互一致。料、退回料建账扣2分3、合格品、逾期品、失效品、废料、退回料、应分别建账反映。严格按物资系统1、对当日发生的业务必1、未及时登记入账，和仓库管理规程进行须及时录入物资系统，做到并做到日清月结扣2分日常操作，做好日清月日清月结，确保物资系统中结，账卡物相符。（5物料进出及结存数据正确无分）误。做好各类物料和1、对各类库房物资定期1、未进行定期盘点，产品的日常核查工作。进行检查盘点，并做到账、未能做到账、卡、物一致（5分）卡、物三者一致。扣2分及时检查仓库物1、根据生产计划及仓库1、未有效控制扣2分资的质量状况和库存情况严格控制各类物资的库2、未整理并及时上报数量状况，及时报送各存量。扣1分事业部领导及财务人2、对存放期限较长，逾员。（5分）期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务部。二、入库管理（15分）严格把好入库手续1、物料进仓时，仓库管1、未按规定严把入库关，拒绝不合格、手续理员必须凭采购入库单、检关，发现有不合格，手续不齐全的物资入库。验合格单办理入库手续，拒不权的物资入库扣5分（15分）绝不合格或手续不齐全的物2、入库单填写不正资入库，杜绝只见发票不见确、不完整扣2分实物或边办理入库边办理出3、入库单字迹扣2分库的现象。2、入库时，仓库管理员必须核对物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。3、入库单的填写必须正确完整，字迹清楚。三、出库管理（20分）原材料出库管理1、各类材料的发出原则1、未按规定发料扣5（10分）上采用先进先出法。物料领分用必须符合规定的手续方可2、实发物资的名称、领用。规格、数量与领料单不一2、领用时，仓库管理员致扣3分应核对物品的名称、规格、3、仓管员领料人未签数量、质量状况，核对正确字扣1分后方可发料；领料票需仓管员和领料人签字，并登记入账。产成品出库管理1、产成品发出由各销售部开1、未按有效发货凭据（10分）具销售发货单据，仓管员必发货扣5分。须凭盖有财务印章和销售部2、实发物资的名称、门负责人签字的发货单发规格、数量与领料单不一货。致扣3分。2、发货时，仓库管理员应核3、仓管员领料人未签对物品的名称、规格、数量、字扣1分。质量状况，核对正确后方可发料；领料票需仓管员和领料人签字，并登记入账。四、报表及其他管理（8分）库存盘点管理（8仓库保管员必须对库存1、未对库存情况进行分）物资定期和不定期进行检定期检查，扣5分。查，对库存物资清查盘点中2、对检查中发现的问发现的问题和差错，应及时题未及时查明原因，并进查明原因，并进行相应处理。行相应处理的扣5分五、现场5S管理（22分）定置管理（5分）1、库房、料棚和料场设1、无定置管理图扣2有定置管理图。分。2、定置管理图设置科2、定置图设计不科学、合理、便于操作。学、不合理扣1分。3、物品、设施的摆放应3、定置图未放置在明与定置管理图保持一致。显和便于观看的位置扣分。4、物品摆放与定置图不符，发现一处扣分.物料存放（5分）1、仓库贮存物资做到上1、仓库贮存物资未做苫下垫、分类摆放。到上苫下垫、分类摆放，2、货架上物料堆码整有一处扣2分齐，地面堆垛物资牢固、安2、物料堆码不整齐、全。不安全发，发现一处扣除13、物资摆放便于存取，分。垛距、墙距留有安全距离。3、物料摆放不合理，不便于存取作业，发现一处扣1分。4、垛距、墙距未留有有安全距离，发现一处扣分。标识（5分）1、仓库贮存物品有表明1、仓库内没有分区表质量的状态的标识和表明物示物料检验状态标识的，品身份的产品标识。扣2分。2、标识应清楚、统一，2、贮存物品没有产品易于识别，符合《物资仓库标识，发现一项扣分。标识和标签管理规定》的要3、标识不清楚、不统求。一，扣2分。4、发现有其它不符合《物资仓库标识和标签管理规定》要求的，有一项扣1分。库容库貌（5分）1、库房内地面干净、整1、仓库地面不整洁，洁，无废弃杂物和积水；墙有废弃物和积水，有一处角无蜘蛛网、无吊灰。门窗扣1分。完整、无破损。料架上无积2、库房墙角上有蜘蛛尘。照明满足收发保管作业网、无吊灰，发现一处扣要求。分。