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(完整word版)订单评审流程(word文档良心出品).doc

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发行单位业务部文件名称核准文件编号QS-BD-001审核版次A订单评审流程制作ARIS页次发行日期2008-6-10序号作业流程责任部门责任人作业内容1订单接收OK评审选择NGOK简单评审NGOKOK正常评审订单确认OK生产计划NG业务部业务员/主管业务部业务人员负责接收、初审客户意向订单或正式订单，业务主管对客户订单进行审核。2计划部主管计划部主管视订单实际情况选择评审方式。3业务部/计划部主管业务部主管与计划部主管沟通，对订单进行简单评审。4相关部门负责人若计划部主管决定进行正常评审，则由研发部、品保部、生产部、业务部、计划采购部门参与订单评审。5业务部业务员/主管业务部经理或责任业务员负责与客户进行订单确认后制作《生产通知单》报总经理。审核确认6总经办总经理总经理审批《生产通知单》后转计划部进行生产计划安排。7计划部/相关部门主管/负责人计划部制定采购计划及生产计划并安排生产。