单位公司企业全管理制度出差管理.docx

发布令为贯彻执行“安全第一、预案为主、综合治理”的安全方针，以“管生产必管安全”、“谁主管谁负责”的原则和加强生产中安全工作的领导和管理，更好地遵守国家有关的法律、法规、标准及其它要求，建立本公司安全生产的自我约束机制，防止和减少安全生产事故，保障职工的安全与健康，现制定了本公司安全管理制度，现予发布。望各部门和全体员工严格遵照执行，履行安全职责，确保本公司的生产安全。此《xxxxxf理制度》自发布之日起实施，全体员工必须自觉学习，并认真贯彻。在执行过程中如有任何修改建议，请将信息及时反馈到经理办公室，按《文件记录管理制度》中有关要求办理。本公司的管理制度从20xx年xx月乂乂日执行。总经理:年月修改状态表出差管理1、《OA出差审批单》1.1所有因公出差的员工均须通过OA提前填写《OA出差审批单》，并获得管理层的有效批准；1.2通过OA提交出差审批时，必须将《OA出差审批单》中的内容复制到OA的“相关说明”栏，无需上传附件，出差报销时打印此审批页作为报销单据；1.3出差审批信息须同时转发给当地人力资源部负责考勤的同事，以便据此登记考勤记录；1.4指定的筹备店主持工作领导，行使筹备店的审批职责；未指定主持工作领导的筹备店，由公司发展部总经理代为行使总经理的审批职责；1.5《OA出差审批单》获得有效签批后，报当地人力资源部备案。2、差旅管理2.1各级领导应严格执行出差管理规定，依据实际工作需要和差旅预算指标进行审批；2.2如同一天赴同一地点出差，必须预订同一航班；对当日赴不同地点出差的人员，必须预订时间最接近的航班，以便接送；2.3除经批准的大型活动（如开业典礼、商务谈判、大型招聘会等）外，每部门必须留有一名员工在岗值守，不得全部出差；2.4除会议、培训和按照工作计划、业务实施分派的出差任务外，公司和各地公司需借调其他公司人员协助工作的，须承担被借调人员除其工资以外的各项因公费用；2.5非公司内部人员产生的出差费用（如聘请专家、培训师、合作方和客户等），需纳入项目预算费用，不计为公司员工的差旅费；2.6出差人员应穿着公司统一规定的职业装（不含旅途及个人休息时间）；2.7员工持经批准的《OA出差审批单》（OA审批单）到财务部预支差旅费；2.8为进一步强化总经理办公会的功能实效性质，并加强出差管理，公司各部门每月底随月度总结同时需提交《《****有限公司各部门出差计划表》，行政部进行汇总；模板按统一格式填写，经总经办例会审核通过后，再进行OA审批。出差应注意提高效率，控制人员及行程时间节点。3、差旅安排3.1机票行政部负责在当地寻找外协票务公司；行政部可依据出差审批，为出差人员预订合理时间段内折扣最高的机票，出差人员也可以自行预订机票，费用均由出差人员自费，然后申请报销；未按程序获得有效审批，不得订购全价票；未收到获得有效签批的《出差审批单》，行政部不得为其预订机票。3.2酒店3.2.1行政部负责差旅预订的人员在当地寻找并签署安全、卫生、交通、用餐较为便利的酒店，并与之签署优惠合作协议；在接到获得OA签批的《出差审批表》后，行政部负责为出差人员预订协议酒店，并将酒店信息反馈给出差人;出差人员自行到酒店前台办理入住及结算手续。4、差旅费报销4.1报销的费用差旅费报销内容包括：交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车、，机场大巴、市内轨道交通）、住宿费、工作餐费；上述内容以外的费用不予在差旅费中报销。4.2费用承担除借调协助工作的出差外，其他员工商务出差（含因公招待费用）只能在其任职公司报销。4.3报销标准出差人级别火车轮船飞机住宿、用餐报销限额总裁助理软卧一等舱公务舱、头等舱（国内）；公务舱6元/天（国际）高管软卧二等舱经济舱6元/夜行政职务副总经理（含）以上软卧二等舱经济舱4元/天其他人员硬卧三等舱经济舱3元/天实习生硬卧三等舱经济舱按照其他人员80%标准报销各地公司行政级别为部门副经理（不含）以下的员工出差，火车行程在12小时之内的，原则上不得乘坐飞机，如特殊需要则须报请当地公司总经理或公司分管行政副总经理批准；出差期间未发生住宿费用或出差当天往返时，住宿用餐报销限额为正常限额的四分之一；在北京、上海、广州及深圳出差时，每天住宿用餐报销限额上浮2元；高管（不含）以下员工每次出差，如在同一城市住留十天以上，自第十一日起按报销限额80%的标准报销；员工被借调到异地公司工作超过一个月，应履行工作借调手续，借调公司负责为被借调员工在