物料采购及样品确认程序.doc

普源科技有限公司编号COP6．2程序文件版本01文件名称：物料采购及样品确认责任部门采购制定日期2002.01.04页次1/4责任部门负责人：品质系统代表：`版号修订内容日期01重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的给控制和确认采购文件提供指引。2.1提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。2、概述采购对象包括物料及加工工作。采购全部在本公司执行。2.3一般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物料进行。3、职责采购人员负责发出和确认物料采购单（P/O）及跟进返货情况。采购人员负责加工工作的安排。工程部负责确认采购物料样板。程序物料控制部收到生产单后，作出[物料需求单]。若需加工的物料，由各加工部门作出[加工物料需求单]，经由物料控制部确认。4.2采购人员根据[物料需求单]和[加工物料需求单]发出[采购单]。4.3采购人员首先检阅[合格供应商清单]，确保采购对象于清单内。4.4产品BOM及规格图纸由工程部负责人起草及确认。有需要时，采购人员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。4.5物料采购单至少包括以下必须内容：P/O编号供应商名称物料编号/名称采购数量送货日期规格、说明结算方式4.6P/O由采购人员确认后，发出给供应商。4.7新物料的采购必须收到[物料确认书]方可执行。4.8若P/O资料有更改时，采购人员须再次发出及确认一份新的P/O给供应商，如果只是送货期改变，只须以FAX或口头形式通知便可（口头通知须记录于P/O上）。4.9不能向未经认可的供应商采购物料（请看COP6.1供应商评审程序）。若紧急情况下，未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料，必须经工程部负责人确认P/O后，方可执行。4.10物料的确认程序4.10.11998年12月31日前采购的物料，将根据其使用的经验和客户反映及改善，确认其品质达到要求，可以继续采用。4.10.21998年12月31日后采购的物料，须于收货前完成以下确认程序：工程部提供样板或资料给采购部，用于寻找潜在供应商。有需要时，采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认并制作样品。潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署于[物料确认书]上。[合格]和[有条件]接受的[物料确认书]副本，交IQC作来料检验使用，有需要时，物料图纸须交IQC保存用作检查标准（看COP5.1第4.5外来文件之管理）。一些普通类物料，毋须进行以上确认程序。但对于胶水、油漆类化工物料，采购部在采购前需要求厂家提供有关规格文件及检测报告，确认该物料在使用过程中对环境、人员及产品满足法律法规要求。4.11若客户有合同要求时，可将供应商或加工商的样品交由客户验证。客户或其代表在需要时亦可到我厂或加工厂进行产品验证。经客户确认的样品及确认书由IQC保存，副本分发有关部门。4.12合同要求客户需验证的产品，我们仍需按4.10之程序进行确认。4.13发外物料加工工作被视为本公司的一部分，具体执行根据[发外加工管理规定]（WI-PC-06201）。4.14仪器、设备采购4.14.1各申请部门根据需要向仪器/设备管理部门提出仪器/设备购买申请，经仪器/设备管理部门确认后，交使用部门副总经理审批，由采购部下订单购买。4.14.2仪器/设备收货后，由管理部门进行收货检查，合格后才可投入使用。对于不合格的仪器/设备由采购部联络供应商进行修理、索赔或退货。4.14.3仪器/设备管理部门对检查合格的仪器/设备进行编号，并列入[仪器/设备清单]或台帐上，然后交由使用部门使用。记录及表格采购单。（FM-PC-0621-02）5.2物料确认书。（FM-PC-0623-03）5.3物料需求单。（FM-PC-0625-01）