物料与采购管理系统概述样本.doc

物料和采购管理系统(一)材料分类编号1.原料、物料划分2.常备料和很备料划分3.编号标准设定(二)存量控制1.管理基准设定2.用料差异管理(三)请(采)购作业1.请购方法设定2.请购部门设定3.请购手续及权限4.请购进度控制5.供给厂商选择和资料建立6.采购方法设定7.询价、议价及订购作业8.采购进度控制9.采购核决权限10.进口事务作业11.厂商交货异常处理(四)验收作业1.收料作业要求2.超短交料处理3.检验规范设定4.检验结果处理5.材料退货处理(五)仓储作业1.仓位计划2.料位及料品标示3.帐务处理4.盘点周期方法及异常处理5.仓库安全管理方法(六)领料、发料作业1.材料领用要求2.以旧换新要求3.材料退库作业4.外协加工料交运管理(七)成品仓储管理1.仓位计划2.缴库核点3.出货控制4.退货处理5.滞成品管理(八)滞料、废料管理1.滞料、废料定义2.滞料、废料处理标准采购作业程序采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先查对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购统计"及其它相关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方法及多种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。具体作业程序及关键点如：□采购作业程序及关键点标准采购作业细则□请购第一条请购部门划分各项材料请购部门以下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)很备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其它用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。(二)需用日期相同且属同一供给厂商供给统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方法，提出请购。(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。(五)庶务用具由物料管理部门按月依耗用情况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单，并能够"总务用具申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举以下：1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼品等。2.招待用具：饮料、香烟等。3.书报(含技术性书籍及定时刊物)、名片、文具等。4.打字、刻印、报表等。(二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限(壹)内购：1.原物料：(1)请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。(2)请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。2.财产支出：(1)请购金额预估在元以下者，由科长核决。(2)请购金额预估在元至2万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。3.总务性用具：(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。附注：凡列入固定资产管理请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。(二)外购：1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。第五条请购案件撤销(一)请购案件撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"戳记及注明撤销原因。(二)采购部门办妥撤销后，依下列要求办理：1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后，送回原请购部门。2.原"请购单"已