塑料公司物资采供管理制度样本.doc

****塑料企业物资采供管理制度一、总则第一条采供物资管理是企业管理关键组成部分,是确保再生产正常进行，增加产品产量和提升产品质量,降低物资消耗,降低产品成本，增加利润提升经济效益必需条件。为建立和完善采供物资管理制度,做到管理科学化、保养常常化、手续正规化，特制订本制度。凡本企业物资资料采供均按此制度实施。本企业物资资料采供管理工作归供销部负责。二、采购第一条加强物资程序化管理。熟悉物资供给申请程序和供给渠道，依据各部门上报所需物资计划及仓存情况，并经企业总经理签批以后，严格按同意采购单实施订货、采供、加工业务，立即供货，以确保生产正常进行，并对采购任务实施情况立即向相关部门领导汇报。第二条了解库存情况，掌握消耗规律，对各部门提出要货清单要坚持一查帐，二看物，三看采供标准，避免盲目采供，造成积压，做到合理库存，加速资金周转。第三条加强物资订购协议管理。物资协议签署是一个经济责任，必需由供销部统一对外签署，其它单位(部门)不得对外签署协议，不然财务室拒绝付款。在签署协议前应主动征求相关部门意见，尽可能做到采购回来物资符合质量要求，使用部门满意。第四条采购物资分类：1、原材料：包含台化料、台甬料、母粒等；2、包装物：包含纸箱、包装袋和保护膜等；3、外加工件：包含多种铅件、锑、铅套、提绳、套管等4、工具：包含多种型号电笔、六角、丝攻、钻头、扳手、钳子、电钻、气泵、气枪、锯子、打包机、喷火灯、应急灯、钢锉、榔头、螺丝刀等；5、杂物：包含脱膜剂、防锈剂、酒精、润滑剂、电热圈、刀片、锯片、焊条、铅丝、开关、水管、松节油、拖把、水龙头、螺丝、吊环等；6、劳保用具：包含工作服、手套、洗衣粉等；7、办公用具：包含办公管理品和易耗品，如电脑、打印机、复印机、钉书机、打孔机、打码机、计算器、剪刀、裁纸刀、钢笔、姓名章、印泥、铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、卷条、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、钉书针等。第五条采购程序：1、台化料、台甬料、母粒等原材料采购须由供销部文员开采购单，经总经理签字同意后，方能进行。财务室依据协议价格或采购单约定价格比照送货单审核，并依据送货单主动要求对方提供正式发票入账。2、包装物采购供销部员工接到生产计划单后，依据仓存情况，办理采购单，经总经理签字同意后，联络生产厂家或和指定供货商联络。3、外加工件采购供销部员工接到生产计划单后，依据仓存情况，办理采购单后，联络生产厂家或和指定供货商联络购货。4、工具采购依据生产使用情况，经总经理同意，一次性添置采购。5、杂物采购依据生产使用情况和定额消耗情况，办理采购单，经副总经理以上签字同意后，由采购部员工办理采购。6、劳保用具采购依据企业企业相关要求，经总经理同意，定时批量定购。7、办公用具采购依据办公用具消耗情况和企业相关要求，办理采购单，经副总经理以上签字同意后，由采购部员工办理采购。第六条物资进仓实施质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检验，做到货账相符，把好物资进仓质量关。第七条采购业务工作人员要严格推行自己职责，在订货、采购工作中实施“货比三家”标准，询价后报领导核准供给商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵协议、守信用、售后服务好前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实施跟踪办事负责到底责任制，不得无故积压或拖延办理相关商务、帐务工作。第八条全体物供人员必需尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。第三章入库第一条物资进仓必需办理入库交接手续，采供人员须依据发票或送货单向仓库保管员逐一按件交接，检验标识、包装、发货单位、品名、规格、数量等事项无误后，办理入库手续，开给入库单。第二条物资进仓后，随时办理入库手续，部分物资当日不能办理入库，标准上最迟第二天应验收办理入库完成。入库后物资不管在室内或露天堆放，全部应作好标识，填写好料签，注明规格型号、数量、进货单位、制造单位等。第三条物资入库除特殊标识者外，全部必需逐项逐件分别进行验质、点数、过磅等，同时检验附件及随附技术资料和质量资料是否齐全。物资验收中发觉数量短缺、质差、破损、名称规格不符等问题，应由采供人员分别按查询、运损、磅差等事故处理后办理入库手续。发觉包装完整、件数相符，内包装不足或重量有差，仓库按实物入库或缓办入库，不足部分由采供人员查询回后，再办理入库手续。第四条随设备带来说明书、图纸、合格证或质保书等原始技术资料，妥善收藏保管。第五条产品入库由生产部指定人员每日办理入库手续，填写入库单，一式