煤炭企业主管副处长在年中工作会上的报告.docx

第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT24页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT24页煤炭企业主管副处长在年中工作会上的报告提高运营质量促进提档升级为实现企业优强发展目标而努力奋斗--在处2013年年中工作会上的报告主管副处长***（2013年6月27日）同志们：这次会议的主要任务是，回顾今年以来各项工作完成情况，总结经验，分析形势，查找问题，进一步动员全处上下明确目标、统一思想、坚定信心、攻坚克难、落实措施，全力以赴确保完成全年各项目标任务，实现企业又好又快发展，为创建一流品牌施工企业而努力奋斗。下面，我讲三个方面内容。一、上半年工作回顾今年是我处继续深化、巩固、完善“4+3”格局的一年，更是有效提升企业竞争力的有为之年。上半年，各单位、各部门严格按照处年初工作会议的总体部署，围绕“稳中提升”的总体要求，超前谋划，自我加压，砥砺奋进，企业整体运行平稳，主要经济指标完成较好，为确保全年目标任务的实现打下了良好基础。（一）主要指标完成情况1、煤炭产量：全处1～5月份计划产量207.8万吨，实际完成228.6万吨，比计划增产20.8万吨，完成月度累计计划的110%。其中：**煤矿完成61.8万吨，比计划增产10.8万吨；青岗坪煤矿完成61万吨，比计划增产0.4万吨；柳巷煤矿完成35万吨，比计划减产4.17万吨；大同焦煤矿项目部完成70.8万吨；比计划增产13.8万吨。上半年，全处预计完成275.3万吨，完成全年计划的46.7%。2、掘进进尺：全处1～5月份计划进尺10192米，实际完成9415米，比计划减少777米，降幅7.6%。其中：**煤矿完成3132米，比计划减少488米；青岗坪煤矿完成1205米，比计划增加8米；柳巷煤矿完成1906米，比计划增加209米；大同焦煤矿项目部完成2286米，比计划减少317米；刘园子项目部完成1201米，比计划减少189米。上半年，全处预计完成11238米，完成全年计划的33.32%。3、营业收入：全处1～5月份实现收入33098.93万元，完成考核计划27868万元的118.77%，完成处全年指标的44.73%，比上年同期增加收入5134.85万元，增幅为18.32%。其中：**煤矿完成7006.83万元，比计划减少178.17万元；青岗坪煤矿实现收入6477.75万元，比计划减少216.25万元；柳巷煤矿实现收入4130.10万元，比计划减少1001万元；大同焦煤矿项目部实现收入8329.64万元，比计划增加4597.64万元；刘园子项目部实现收入3140.51万元（其中2012年收入1559.68万元），比计划增加1504.51万元；安装一公司实现收入97.6万元，比计划减少38.4万元。上半年，全处预计完成38373万元，完成全年计划的51.85%。4、利润：全处1～5月份实现利润2507.24万元，比上年同期增加285.85万元，增幅12.87%，完成处全年利润指标6500万元的38.58%。其中：**煤矿实现利润443.58万元，比计划欠盈306.02万元；青岗坪煤矿实现利润499.49万元，比计划欠盈347.44万元；柳巷煤矿欠盈320.61万元，比计划欠盈1053.11万元；大同焦煤矿项目部实现利润36.85万元，比计划欠盈159.4万元；刘园子项目部实现利润653.87万元，比计划超盈611.37万元（其中含2012年收入1559.68万元，如扣除2012年收入欠盈948.31万元）；安装一公司实现利润40.31万元，比计划超盈14.95万元。上半年，全处预计完成3236万元，完成全年计划的49.79%。5、安全情况。实现了安全生产。全处1～5月份共治理“三违”73起。6、职工收入。1～5月份，全处在岗职工人均29649元，同比增长9%。7、应收账款：全处5月末应收账款达到3.32亿元，比年初增加1.05亿元。其中：**煤矿5156.84万元，比年初增加3078.21万元；青岗坪煤矿4709.86万元，比年初增加1734.72万元；柳巷煤矿3280万元，比年初减少271.52万元；大同焦煤矿项目部1.29亿元，比年初增加4588万元；刘园子项目部7007.44万元，比年初增加1389.27万元；安装一公司92.14万元，比年初增加12万元。（二）今年以来工作的主要特点1、原煤生产体现在“量”上。上半年，我处各生产单位积极排除煤炭市场疲软和断层等自然条件给生