绿化物资采购管理制度样本.doc

深圳市万科物业管理作业指导文件编号VKWY7.5.1-J01-06名称绿化物资采购管理措施版本D/0编制熊永绪更改张洪涛审核张跃敏同意张跃敏生效期6月1日1.目标为了加强绿化工程部物资采购管理和监控，确保绿化工程顺利开展。2.范围适适用于企业绿化工程部3.职责部门/岗位工作内容总经理/分管领导负责权限内物资审核、审批相关职能部门负责权限内物资审核、审批，采购行为监控。参与现场议价。部门经理负责权限内物资审核、审批负责对部门物资采购监控工程主管负责对工程用物资采购审核养护项目责任人负责对绿化养护类物资采购申请、审核工程项目责任人负责对工程用物资申请、验收、领用控制和监督部门采购员负责物资采（订）购苗木（物资）验收人负责部门工程（苗木）物资验收，独立于采购员。4.方法和过程控制4.1中标工程物资采购申请项目操作办法协议评审评审时，须附《绿化苗木采购申请单》。物资申请依据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款采购，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供给商。报销时附填写完整《绿化苗木采购申请单》按权限审批后进行报销。协议签署按地产企业协议文本签署工程协议4.2地产企业指定零星工程物资或甲供物资采购申请项目操作办法物资申请依据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供给商。报销时附填写完整《绿化苗木采购申请单》按权限审批后报销。甲供物资附发票、按地产相关部门要求到地产报销协议如地产企业事后要求补签协议时，按协议管理程序进行资料部门保留签证单、业务指令单等统计4.3物业服务中心补苗及部门工具用具采购申请项目操作办法苗木类申请人填写《绿化苗木采购申请单》，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供给商。非苗木类填写物资申请，按权限审批后采购深圳市万科物业管理作业指导文件编号VKWY7.5.1-J01-06名称绿化物资采购管理措施版本C/3编制熊永绪更改张洪涛审核张跃敏同意张跃敏生效期6月1日4.4采购行为、资金管理措施项目操作办法常见绿化苗木采购应建立部门供给商名目（填写《合格物资供方（品牌）一览表》）及价格清单，并挂部门内部网页，长久合作应每十二个月签署框架协议，每次采购时可不签署采购协议。市外苗木采购市外采购要求有两人同时在场，并选择在有正规发票供给商购置。单宗采购金额在50000元以上及单宗人工服务外包额在10000元以上须有企业职能部门人员参与现场议价，填写《供方现场（约见）评审统计表》（人工外包单独签署施工协议）。结账应以转账方法进行。特殊情况下需使用现金付款超出5000（含）元以上，必需事前经分管领导审批，支付时，金额在10000元以上必需两人以上前往结账；金额在30000元以上必需由企业财务人员陪同结账。不签署采购协议，须提供供给商电话、姓名、地址等相关资料。甲供物资在地产相关部门参与及授权下进行，并由参与人员及授权人签字确定。市内苗木采购在价格、质量相同条件下，应选择在合格供给商采购。结账以转账方法，可采取月、季等期限定时付款。合格供给商无需要苗木或价格不合理时，经部门经理同意后能够在其它苗场采购。如不能进行支票交易，按市外采购要求实施或供给商直接到财务管理部结账。不签署采购协议，须提供供给商电话、姓名、地址等相关资料。其它物资采购按《采购管理程序》要求实施4.5验收入库及报销措施项目操作办法养护绿化苗木项目责任人负责验收，查对实数，并在供给商送货单收货人处署名、填写《绿化部苗木(物资)采购验收单》。现场领用物资。不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。凭送货单、发票、《绿化苗木采购申请单》、《绿化部苗木(物资)采购验收单》等资料报销。工程绿化苗木设备工具、药品、肥料等备用具由专员验收入库，仓管员填写《进仓单》、入账。物资领借用按《物资存放及管理程序》实施。凭《进仓单》、发票等报销。土方、陶粒、一次性消耗品工程项目责任人负责验收，查对实数，并在《物资申请单》“备注”栏中署名，现场领用。不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。采购凭送货单、发票、《物资申请单》复印件等资料报销。4.6本措施中未明确要求内容，按企业《采购管理程序》实施。5.相关文件VKWY7.4-Z01《采购管理程序》深圳市万科物业管理作业指导文件编号VKWY7.4-Z01-06名称绿化物资采购管理措施版本C/3编制熊永绪更改张洪涛审核张跃敏同意张跃敏生效期6月1日VKWY7.5.5-Z01《物资存放及管理程序》6.统计表格VKWY7.4-Z01-F1《物资申购单》VKWY7.4-Z01-F3《物资/服务申请汇报》VKWY7.5.5-Z01-F1《进仓单》VKWY7.5.5-Z01-F2《物资领(借)用单》VKWY7.5.1-J01-06-F1《绿化苗木采购申请单》VKWY7.5.1-J01-06-F2《供方现场