3贯标工作管理办法_.docx

第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT19页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT19页贯标工作管理办法1目的加强和规范集团公司的质量管理工作，建立质量管理体系，不断提高质量管理水平和工程质量，提供使顾客满意的产品，确保体系运行满足标准的要求。2适用范围适用于集团及其所属各单位、各级项目部的贯标工作。3术语和定义本管理办法引用集团公司《质量、环境、职业健康与安全管理手册》中的术语和定义。4相关文件或引用文件《内部审核程序》、《管理评审程序》、《中铁十四局集团质量管理办法》、《中铁十四局集团安全管理办法》。5职责和权限5.1总经理a）负责提供体系的建立、运行所需要的资源，确保资源配置合理;b）批准集团公司机关部门岗位职责与权限；c）确保内部沟通渠道畅通；d）组织制定质量方针和质量目标，并签发质量方针；e）负责《管理手册》和本办法的批准发布。5.2管理者代表a）协助总经理策划建立质量管理体系，并组织管理体系的策划与建立；b）负责审核签发《程序文件》、《项目质量计划》、《安全管理方案》、《环境管理方案》；c）组织管理体系的运行及审核、检查工作;d）协助总经理做好管理评审工作；e）批准《内部审核计划》及《实施计划》；f）审核并批准《内审报告》。5.3副总经理、总工程师、总会计师a）负责了解和掌握分管部门质量管理体系的运行情况，按照《管理评审程序》的要求，向管理评审会议报告分管部门质量管理体系运行情况，对质量管理体系提出改进措施和建议，并负责监督检查管理评审会议纪要、决议在分管部门的实施。b）对分管部门质量体系运行情况，可直接要求分管部门整改或改进，使其更加符合标准要求。对分管部门质量体系运行中出现的问题及纠正和预防措施，应采取有效手段予以验证，并及时向管理者代表沟通。5.4安全质量管理部a）在管理者代表的领导下，组织开展贯标工作;b）制定年度贯标工作要点，提出内部审核及审核实施计划;c）组织和协调内部审核工作，d）进行管理评审策划，负责管理评审会务的组织、会议记录，起草管理评审会议纪要/决议，收集有关验证资料;e）负责与认证单位的联络协调，接受并配合认证单位做好审核工作;f）负责其主管要素和程序在全公司得到有效运行，负责对各单位对口业务部门的贯标工作进行监督、检查和指导。g）及时与管理者代表及分管副总经理（总工程师、总会计师）沟通，确保质量体系有效运行和持续改进。5.5相关部门a）各相关单位或部门，具体负责本部门的贯标工作，确保体系的有效运行，积极参与内外审核，负责本部门不合格项的封闭及整改措施的落实，b）按要求向管理评审会议提供输入资料，落实管理评审会议纪要中提出的与本部门有关的改进措施；c）各相关单位或部门应及时与分管副总经理（总工程师、总会计师）沟通，确保质量体系运行和持续改进。d）各相关单位或部门负责其主管要素和程序在全公司得到有效控制和运行，负责对各单位对口业务部门的贯标工作进行监督检查和指导。5.6集团公司所属项目部按照要求向集团公司各业务部门输入资料，接受集团公司的监督检查和指导工作，必要时制定相应管理办法，确保质量体系在本项目部的有效运行。5.7子公司、分公司按照要求向集团公司各业务部门输入资料，接受集团公司的监督检查和指导工作，各子公司、分公司应根据自己的《质量手册》、《程序文件》及组织机构设置情况，制定相应的管理办法，确保质量体系在本单位的有效运行。5.8内审员a）应参加培训和继续培训，持证上岗。b）应经常参加内审工作，确保其技能和经验能够胜任所从事的工作。对于超过二年未继续培训或末参加内审工作的人员，集团公司应予取消其内审员资格。c）集团公司安全质量管理部负责内审员的培训和调用，凡要求参加培训和调用的内审员，无特殊情况，必须参加，所在单位应予配合。d）为调动内审员参与内审活动的积极性，集团公司对参加内审的内审员应进行补助，凡完整参与一次内审并按时完成所分配的审核任务的、资料整理齐全的，审核组长按50元/天补