评审审批表0.doc

UF/QP/3-05/QR/003评审审批表编号：产品/项目版本号被评审项评审类型时间地点作者评审形式评审依据评审负责人记录人评审用时评委签字评委角色评委个人意见结论不通过原因□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：□通过；□不通过；□有条件通过。条件是□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：□通过；□不通过；□有条件通过。条件是：评审结论：通过。所有评审要素均通过，符合评审要求。有条件通过：所有须跟踪问题及建议修改、关闭后通过。本次评审共发现（）个问题及建议，其中本版有效的问题有（）个，建议有（）个。所有须跟踪的问题和建议由评审负责人确认修改或废弃后才可通过。建议完成时间：不予通过。须跟踪修改问题和建议在规定的时间内没有修改完成；评委认为不符合评审要求；或评审过程不符合规范。不通过原因：建议：评审审批负责人（签字）：年月日有条件通过最终确认：□所有须跟踪问题均已关闭。经确认有（）个问题已完成修改，（）个问题作挂起处理，（）个问题作废弃处理。□所有须跟踪建议均已关闭。经确认有（）个建议已完成修改，（）个建议作挂起处理，（）个建议作废弃处理。评审负责人（签字）：年月日SQA规范审核意见：评审组织者是否按照评审活动规程来组织评审。□是□否评审负责人是否检查了评委的准备情况。□是□否评委是否依据评审要素表进行评审。□是□否参评人员是否做了充分的准备。□是□否相关人员是否都参加了评审。□是□否评审负责人是否按照评审活动规程来主持评审。□是□否其他：SQA人员签字：年月日评审会议签到表评审内容：评审时间：序号参加人员签字所在部门/单位角色备注1234567891011121314151617181920212223242526评审问题记录表序号位置（严格按照被评审项中相关内容位置对应填写）问题/建议描述问题/建议提出人问题的有效性及严重程度（如是问题才勾选本项）解决情况有效性严重程度1□问题□建议□本版有效□本版无效□严重□一般□轻微□已解决□已废弃□已挂起2□问题□建议□本版有效□本版无效□严重□一般□轻微□已解决□已废弃□已挂起3□问题□建议□本版有效□本版无效□严重□一般□轻微□已解决□已废弃□已挂起4□问题□建议□本版有效□本版无效□严重□一般□轻微□已解决□已废弃□已挂起5□问题□建议□本版有效□本版无效□严重□一般□轻微□已解决□已废弃□已挂起6□问题□建议□本版有效□本版无效□严重□一般□轻微□已解决□已废弃□已挂起7□问题□建议□本版有效□本版无效□严重□一般□轻微□已解决□已废弃□已挂起8□问题□建议□本版有效□本版无效□严重□一般□轻微□已解决□已废弃□已挂起