样机整机验收、入库流程.doc

样机整机验收、入库流程2014年11月3日发布2014年11月11日实施泰富重装集团有限公司发布此文件只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。文件制(修)订记录表制定/日期审核/日期批准/日期吴湘远/2014/8/19会签/日期会签/日期会签/日期更改记录版次修改内容修订/日期审核日期批准/日期文件会签记录表序号部门会签人职务会签人姓名会签意见会签日期泰富重装集团有限公司编制吴湘远会签李四春、王坚审核魏建华版本号A样机整机验收、入库流程批准申小卫更改号0生效日期2014-11-111流程目的规范样机整机的总装、调试、入库等过程及其交检、验收活动流程，确保样机整机能够及时交检、验收、入库，保障整机样机的产品质量。2适用范围适用于调试坪内样机整机的总装、调试、入库等过程及其交检、验收活动。3流程基本要素起点：零部件总装完工终点：整机样机验收合格，即入库流程所有者：品质管理部客户：项目管理部目标：确保整机样机能够及时交检、验收、入库，保障整机样机的产品质量。4术语、定义与缩写4.1总装验收：样机的机械部分（含单品及整机涂装）及电气、液压系统等部分均已按总装图纸及总装工艺流程组装完工，装配人员自检、互检合格，且经检验员检验合格的状态。4.2调试验收：样机在总装验收后，调试人员按调试大纲、调试工艺操作规程等技术、工艺文件对样机的机械、电气、液压等部分进行性能测试和试运转，经调试、整改后，其确定样机性能已满足设计要求，且经检验员检验合格后的状态。4.3整机入库：样机的总装和调试两个阶段均已验收合格后，经检验员检查和确认其质量状态均未发生改变的情况下（有问题则通知责任部门整改，合格为止），准许样机整机入库的状态，即整机产品的待发货状态。5岗位职责5.1设计/工艺部门设计/工艺人员负责提供样机装配制造、调试及检验用的图样、工艺文件及标准和规程，并为其过程及其活动提供技术和工艺指导。5.2制造部门5.2.1装配车间主任负责按“三按（按图样、按工艺要求、按标准和规程）”要求组织装配操作者进行样机的装配（总装）制造（含返工返修），并严格按《装配质量控制计划》要求执行“三检（自检、互检、专检）”。5.2.2装配车间主任负责在样机整机总装完工后对总装部分提出验收申请和交检，经品管部门检验合格后办理样机总装验收合格的手续。5.2.3负责协助和组织、安排员工对样机上的非本车间责任的质量问题（如设计问题、采购件质量问题）进行返工返修和交检。5.3项目管理部门5.3.1项目负责人负责组织调试员按“三按”要求对样机整机进行调试，调试发现问题应以书面形式反馈给品管部，并会同品管部对其整改结果进行再调试和确认。5.3.2项目负责人负责样机整机在其调试和整改检验合格后提出调试验收申请，经品管部门检验合格后提出入库申请和办理入库手续，并按要求对库存的样机整机进行保养和维护。5.4品质管理部装配检验员负责在收到样机整机的交检、验收和入库申请后，按“三按”要求对样机整机（含机械部分、涂装部分和电气系统安装及性能检测部分和整机调试部分，其中整机调试应做到全过程跟踪检验）实施检验并将检验发现的问题（含调试人员反馈的问题）以书面形式反馈给交检、验收和入库的申请部门和相关责任部门，并对其整改结果进行跟踪验证、闭环。5.5责任部门责任部门负责人负责签收装配检验员反馈的样机上的产品质量问题，并要求组织和安排整改或协调、委托其他部门整改，并严格执行“三检”要求。6流程绩效指标绩效指标指标说明部件总装检验合格率=部件总装检验合格项次/检验总项次×100%，≥95%/单机整机一次交检合格率=整机一次检验合格项次/检验总项次×100%，≥97%/季度7流程图7.1样机整机验收、入库流程图（如下图所示）7.2《样机整机验收、入库流程图》说明活动编号活动名称活动负责角色活动输入活动操作时限模板/标准/工具001总装完工，自检合格制造部装配车间员工图样、工艺要求、标准和规程、合格零部件产品、装配检验计划按装配图纸和工艺等标准进行总装，并于整机总装完工后自检，合格为止。按生产计划执行装配检验计划002申请总装入库装配车间主任样机、样机整机入库单填写《样机整机入库单》，向品管部提出总装验收申请。按生产计划执行样机整机入库单003总装验收检验检验员样机、样机整机入库单、整机装配检验计划、产品质量问题整改单按《装配检验计划》对样机整机实施检验，并开出《产品质量问题整改单》，反馈给责任部门。待定样机整机入库单、整机装配检验计划、产品质量问题整改单003-1总装问题整改责任部门负责人样机、产品质量问题整改单组织员工按《产品质量问题整改单》或协调整改，并在整改完工后重新申请总装验收。按生产计划执行产品质量问题整改单004整机调试及检验调试员检验员样机、整机调试工艺操作规范、整机调