县残联部门预算信息公开.doc

县残联2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《县级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守纪律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协调政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。5、依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协调残疾人平等参与社会生活。6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。赞皇县残疾人联合会内设办公室、财务科、教就科、康复科、组联科、维权科、宣文科。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式县残联行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我单位实行综合预算，即全部收入和支出都反映在部门预算中。具体情况如下：1、收入说明2017年预算收入169.36万元，其中：非限额补助169.36万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为169.36万元，其中基本支出53.79万元，包括人员经费46.37万元和日常公用经费7.42万元；项目支出115.57万元，全部为本级支出。比上年增减情况2017年部门预算较2016年增长61.97万元，其中：基本支出增长11.66万元，主要是增加人员经费；项目支出增加50.31万元，主要是由于项目增加。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排7.42万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、其他交通费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2016年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元、车辆购置费0元)，与2016年持平，无增减变化；公务接待费0.08万元，比去年增加0.05万元，增加原因是计提基数增加。“三公”经费整体比上年增加0.05万元。五、绩效预算信息（一）年度发展规划目标总体绩效目标：2017年县残联在县委、县政府的正确领导和市残联的指导下，在残工委各成员单位和社会各界的大力支持下，紧紧围绕保障和改善残疾人民生，以服务残疾人为中心，加强残疾人保障和服务两个体系建设，积极保障和改善残疾人民生。1、加强残疾人服务设施建设，提升服务残疾人水平加强残疾人日间照料中心建设，开展残疾人托养服务，做好宣传工作，维护残疾人日间照料中心的正常运营，努力探索适合残疾人的托养模式及残疾人工艺品产供销运营模式。建立康复示范站，购置康复器械，开展康复服务。建立新建残疾人农村书屋。2、聚焦残疾人民生幸福，加强残疾人保障体系建设做好全县残疾人贫困户精准脱贫工作,加快残疾人脱贫步伐，推进残疾人全面小康进程，确保建档立卡残疾人贫困户基础信息精准，在辅具用具适配、就业培训、残疾人证申领、低保申报、“两项补贴”申领、危房改造、残疾儿童就学等方面为残疾人提供救助。3、提高残疾人社会参与能力，扩大残疾人事业影响力认真落实《石家庄市残疾人免费乘坐公交车实施办法》，集中办理公交爱心卡，方便了残疾人走出家门、走向社会。建立残疾人基本服务状况和需求调查动态管理机制。在爱耳日、全国助残日、国际残疾人日等重大节日期间，开展多种形式的助残活动，做好活动宣传。指导残疾人开展文化体育活动，丰富残疾人文化生活。4、加强办证服务加大对残疾人尤其是重度残疾人的办证力度，简化手续，为符合条件的残疾人参加新农合、新农保等国家优惠政策提供保障。职责分类绩效目标：赞皇县残疾人联合会在梳理部门职责，制定部门职责分类绩效目标时以上级残联和县委、县政府下达的任务为基础确立基础目标，确保完成上级残联和县委、县政府下达的任务。绩效目标选择可细化、可量化绩效指标。（二）实现本年度规划目标的保障措施1、抓学习、精业务、强素质加强学习，转变作风，提高素质，树立形象，打造干事创业、赶超进位的活力团队。2、完善规章制度，用制度管人，靠制度办事量化细化目标任务，责任到人，确保任务按时保质完成。3、创优发展环境，服务残疾人事