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中国石化集团南京工程有限公司文件中石化南京工程监察字[2009]1号关于印发《南京工程公司开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施细则》的通知各单位、部门：为贯彻落实中央及国资委关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作精神，按照集团公司《关于印发<中国石油化工集团公司开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案>的通知》（中国石化监[2009]606号）文件要求，结合公司实际，现将《南京工程公司开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施细则》印发给你们。请认真贯彻执行。二○〇九年十二月三十日主题词：印发工程专项治理细则通知抄报：中国石化集团公司纪检组监察局中石化南京工程公司总经理办公室二○〇九年十二月三十日印南京工程公司开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施细则根据中央、国资委关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作精神，以及集团公司《关于印发<中国石油化工集团公司开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案>的通知》（中国石化监[2009]606号）文件要求，为深入开展工程建设领域突出问题专项治理工作，进一步规范工程项目建设行为，促进公司又好又快发展，特制定本实施细则。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照中央、国资委以及集团公司开展工程建设领域突出问题专项治理工作的总体要求，坚持从正面抓、从上面抓、从源头抓，围绕中心、统筹协调、标本兼治、惩防并举，以工程建设项目管理环节为重点，加强集中治理和日常监管，着力解决工程建设领域存在的突出问题，切实维护职工群众的根本利益，营造廉洁和谐的工程建设环境，为促进国有资产和人力资本“双保值”提供坚强保证。二、组织领导为加强专项治理工作的统一领导，保证公司专项治理工作的顺利开展，公司将成立工程建设领域突出问题专项治理工作领导小组，领导小组下设办公室（设在纪委监察处）负责日常工作（领导小组及办公室成员组成另行下文）。三、主要任务此次专项治理工作重点为2008年以来，由我公司参与的中国石化投资立项、在建和竣工的总投资超过3000万元（含）的建设项目（包括大型改造和检修项目、油田地面工程、炼油化工生产建设项目、销售储运管线建设等重点投资项目）。通过对有关工程建设项目全面检查，查找和整改管理薄弱环节，完善相关管理制度和措施，严肃查处违规违纪问题，督促各单位、部门严格执行国家法律法规和集团公司规定，推动工程建设项目关键环节操作更加透明，资源市场管理更加规范，工程建设制度更加齐全，安全保证体系更加完善，工程建设质量进一步提升。公司专项治理工作重点排查内容分为自建项目和承建项目两部分。（一）自建项目重点排查内容为：1、项目决策及审批项目是否编制了可行性研究报告；项目决策是否经过充分论证，并按有关程序进行集体研究、民主决策；相关项目投资审批程序是否规范；是否存在擅自改变项目建设规模和内容、未批先建、决策失误造成重大损失等问题。2、环境影响评估项目是否按规定编写了环境影响评价文件并通过有关环保部门审批，是否存在未通过审批就开工建设等问题。3、工程设计初步设计、施工图设计是否符合可研报告批复内容，技术设计是否存在设计选型不按规定报批、擅自变更技术方案和设计委托内容、设备选型违规指定或变相指定厂家、供应商等问题。4、施工招投标是否存在未经审批组织招标，应招标的项目不招标或者肢解项目规避招标、明招暗定、围标串标等问题；投标人资质是否均符合国家法律法规和公司有关规定，是否存在投标人为非工程建设市场资源库成员、未经年度评审合格或未取得投标资格证的现象；投标文件是否按规定编制和报批，投标文件是否符合招标文件要求；是否未经审批选用评标专家库以外的人员担任评委，业主评委是否执行了职务回避制度，指定的专家评委是否具有相应的专业资格，并按规定报批评委组成；开标记录是否经过投标人签字确认，评委是否按招标文件规定的评标办法评标并推荐中标候选人，评标委员会是否按评委推荐的候选顺序确定中标人；招标人与中标人是否按照招标文件和投标文件签订合同。5、物资采购是否按照集团公司集中采购物资目录的分工实施采购，是否存在超权采购现象；是否在中国石化供应商网络内选择供应商，并按照供应商许可供应产品目录实施采购；在框架协议采购和重要物资采购合同签订前，是否对供应商进行风险评估，对评估风险高的供应商是否进行现场考察；是否存在指定采购和独家采购现象，独家采购是否履行严格审批手续并按要求公示，备查资料是否齐全；对总部组织集中采购物资，是否按照总部框架协议确定的供应商和价格实施采购；是否对重要